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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-01-02 12:00

直接再上一年的年末最后一筆登記上不就可以了，寫了半年累計，本月合計的，你可以劃線更正。

waiting 追問

2020-01-02 12:04

是系統(tǒng)錄入的銀行日記賬，現(xiàn)已無法錄入12月數(shù)據(jù)。請問這樣的情況下，已經(jīng)把這一筆進(jìn)行記賬，但是銀行存款該銀行的科目余額和銀行日記賬對應(yīng)賬戶不符，是否有問題呢？

郭老師 解答

2020-01-02 12:07

你好，有問題的。帳證不符。

waiting 追問

2020-01-02 12:09

那是不是應(yīng)該不對這筆進(jìn)行記賬，然后在1月再補(bǔ)上呢？

郭老師 解答

2020-01-02 12:15

你的日記賬系統(tǒng)的
能在次年一月份？

waiting 追問

2020-01-02 12:18

銀行日記賬系統(tǒng)現(xiàn)在已經(jīng)不能錄12月，只能在次年1.1補(bǔ)錄，就是想請問下是不是應(yīng)該補(bǔ)錄在次年1月的銀行日記賬上，然后在次年1月再進(jìn)行記賬？

郭老師 解答

2020-01-02 12:24

你當(dāng)年不登記
只能次年一月份登記

waiting 追問

2020-01-02 12:27

現(xiàn)在系統(tǒng)不能錄入12月銀行日記賬，但是12月未結(jié)賬還可以錄入憑證。現(xiàn)在就是說這一筆的憑證也只能在1月記賬對嗎？

郭老師 解答

2020-01-02 12:31

你好。是的，

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相關(guān)問題討論
直接再上一年的年末最后一筆登記上不就可以了，寫了半年累計，本月合計的，你可以劃線更正。
2020-01-02 12:00:55
您好，這樣的話，調(diào)節(jié)表上，再銀行日記賬減去差異，也就是銀行已付企業(yè)未付的
2023-10-13 09:41:17
你好，是的 調(diào)節(jié)表本來就不是調(diào)整賬務(wù)的依據(jù) 只是存在未達(dá)賬項，隨著時間的推移，余額是一致的
2016-09-28 08:55:29
http://www.5iwh5.cn/search.php?word=%E4%BD%99%E9%A2%9D%E8%B0%83%E8%8A%82%E8%A1%A8%26type=download_model 進(jìn)去下載 日記賬我也記得有 你進(jìn)去搜索
2020-03-28 17:05:45
你好，企業(yè)賬一定要6月的做在6月，分的出來才能核對
2019-07-07 11:34:52
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