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bamboo老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-02 11:44

您好
借 利潤分配-未分配利潤 747.45
貸 本年利潤 747.45

流星雨 追問

2020-01-02 11:56

老師是不是做了這個(gè)憑證就算把12月份的賬做完了

bamboo老師 解答

2020-01-02 12:07

是的 這是表示當(dāng)年的最后一筆分錄

流星雨 追問

2020-01-02 12:18

謝謝老師

流星雨 追問

2020-01-02 12:51

老師好，請問12月份的資產(chǎn)負(fù)債表不平是什么原因

流星雨 追問

2020-01-02 12:54

是不是先結(jié)轉(zhuǎn)

流星雨 追問

2020-01-02 12:55

在做本年利潤那套憑證

bamboo老師 解答

2020-01-02 12:58

您把科目余額表截圖我看看

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，可以把余額結(jié)轉(zhuǎn)為0，借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤（虧損相反分錄）
2018-01-26 12:01:17
您好 借 利潤分配-未分配利潤 747.45 貸 本年利潤 747.45
2020-01-02 11:44:25
你好，是的，每個(gè)月都是自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證，12月底也是一樣的，不需要另外做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的憑證的 結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤余額是為0 的
2019-12-27 20:35:09
是不是沒有審核憑證，沒有過賬
2019-10-15 21:18:53
是的，需要先結(jié)轉(zhuǎn)損益之后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤提取盈余公積。
2019-01-05 10:05:53
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