藍冰 追問

2020-01-02 11:44

其他應收款--職工借款，輔助核算的是“員工”

小黎老師 解答

2020-01-02 11:45

您好，其他應收款是貸方？那表示你們要付給員工錢哦，

藍冰 追問

2020-01-02 11:47

對呀，之前該員工借款都是做在費用里，現(xiàn)在怎么做平這個科目？

小黎老師 解答

2020-01-02 12:19

你好，確定不付給員工，兩者處理方法，一個是現(xiàn)金付出，第二計入營業(yè)外

藍冰 追問

2020-01-02 13:11

計入營業(yè)外匯算清繳的時候是不是麻煩？可不可以沖減管理費用？因為之前還借款的時候的發(fā)票基本都是費用

小黎老師 解答

2020-01-02 13:27

您好，沖減管理費用不好處理的

藍冰 追問

2020-01-02 13:59

為什么不能沖減管理費用

小黎老師 解答

2020-01-02 14:20

您好，這個是借款，并不是工資計提造成的