alisa 那年芳華 追問

2020-01-02 09:02

2020？？

meizi老師 解答

2020-01-02 09:03

你好 你們19年沒申報繳納嗎？如果你是2020年走以前年度損益調(diào)整來做  借以前年度損益調(diào)整=殘保金 貸銀行存款借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

alisa 那年芳華 追問

2020-01-02 13:47

19年申報了殘保金 但是31號已經(jīng)繳納不進去了。 費用未交？

alisa 那年芳華 追問

2020-01-02 13:47

請問19年的賬怎么做？？

meizi老師 解答

2020-01-02 13:49

你好  那你19年如果申報了 你做借管理費用-殘保金貸其他應(yīng)付款  如果19年沒做分錄掛賬；那么 20年才繳納  就需要做 借以前年度損益調(diào)整=殘保金 貸銀行存款借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整