儒雅的鴕鳥 追問(wèn)

2020-01-01 19:46

銷項(xiàng)稅額 3000
進(jìn)項(xiàng)稅額 2800
上期留抵稅額 500
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 100
應(yīng)抵扣稅額合計(jì)3400
實(shí)際抵扣稅額 應(yīng)該填多少？

宸宸老師 解答

2020-01-01 19:48

您好，實(shí)際抵扣稅額等于3200
 您3400是怎么算的呢，我看下

儒雅的鴕鳥 追問(wèn)

2020-01-01 19:48

：銷項(xiàng)稅額 3000
進(jìn)項(xiàng)稅額 2800
上期留抵稅額 500
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 100
應(yīng)抵扣稅額合計(jì)3200
實(shí)際抵扣稅額 應(yīng)該填多少

宸宸老師 解答

2020-01-01 19:49

您好，應(yīng)該填寫3200的哦

儒雅的鴕鳥 追問(wèn)

2020-01-01 19:51

抱歉，輸入錯(cuò)誤，是3200元，請(qǐng)問(wèn)老師實(shí)際抵扣稅額，是應(yīng)抵扣稅額合計(jì)與銷項(xiàng)稅額進(jìn)行比較后填寫的對(duì)嗎？

宸宸老師 解答

2020-01-01 19:53

您好，是的
如果可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅小于銷項(xiàng)稅，那么實(shí)際抵扣就是那么多。
如果                         大于                               就是銷項(xiàng)稅。