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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-01 16:26

您好
做計提跟繳納時候相同的紅字分錄沖減

bamboo老師 解答

2020-01-01 16:29

請問您計提跟繳納時候分錄怎么寫的

infinite 追問

2020-01-01 16:43

老師您好,交社保的時候是借:管理費用   其他應(yīng)收   貸:銀行存款        之后個人部分繳納的從工資里面扣。現(xiàn)在是要借:銀行存款   管理費用(紅字)  貸:其他應(yīng)付  這樣嗎

bamboo老師 解答

2020-01-01 16:47

退回的有個人承擔(dān)部分么

infinite 追問

2020-01-01 16:49

有一部分是要給回個人的

bamboo老師 解答

2020-01-01 16:50

借:管理費用 借方紅字
其他應(yīng)收款 借方紅字
借:銀行存款 借方紅字

infinite 追問

2020-01-01 16:56

那需要做以前年度損益調(diào)整嗎,現(xiàn)在是做19年12月的賬

bamboo老師 解答

2020-01-01 16:57

請問是退回的是2019年的么

infinite 追問

2020-01-01 16:58

是的

bamboo老師 解答

2020-01-01 16:59

那不要做以前年度損益調(diào)整

infinite 追問

2020-01-01 17:02

好的,謝謝老師!

bamboo老師 解答

2020-01-01 17:05

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
您好 請問計提計提跟上交時候分錄怎么寫的 可以做相同的紅字分錄沖減
2020-01-01 16:29:40
您好 做計提跟繳納時候相同的紅字分錄沖減
2020-01-01 16:26:46
你們申報了沒有交?
2019-02-13 16:49:18
1.不做賬,2 ,按之前計提,不需要交,借應(yīng)付職工薪酬 貸 營業(yè)外收入,
2020-03-24 11:26:32
你好 收到補(bǔ)貼款時: 借:銀行存款 貸:遞延收益 發(fā)生相關(guān)支出時: 借:管理費用 貸:銀行存款 同時: 借:遞延收益 貸:其他收益
2020-05-28 10:00:47
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