果斷 追問

2020-01-01 15:15

老師，您看下圖片

鄒老師 解答

2020-01-01 15:17

你好，你提供的是資產負債表的抬頭所屬期，我需要的是利潤表的抬頭所屬期圖片

果斷 追問

2020-01-01 15:18

剛才傳錯了

鄒老師 解答

2020-01-01 15:22

你好，本月是填寫12.1—12.31日的發(fā)生額，本年累計是填寫1.1—12.31日的累計發(fā)生額

果斷 追問

2020-01-01 15:28

我是季報的，填12.1-12.31的發(fā)生額的話，資產負債表未分配利潤里面的期末減期初就不等于利潤表中本年累計金額，我是不是應該填10.1-12.31的發(fā)生總額？

鄒老師 解答

2020-01-01 15:31

你好，這里抬頭是12月份，那本月就是填寫12.1-12.31的發(fā)生額的
如果填寫10.1-12.31的發(fā)生額，顯然與抬頭所屬期是不匹配的
你這個表格的本年累計金額不是1-12月份累計發(fā)生額嗎？

果斷 追問

2020-01-01 15:38

我填12.1-12.31的發(fā)生額就只是12月的合計，10月到11月的沒在里面

鄒老師 解答

2020-01-01 15:43

你好，10月到11月的沒在本月里面，但是這樣不影響10月到11月的在本年累計欄次體現啊