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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-12-31 16:14

借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅283307.3
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項282002.82
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅36056.34

郭老師 解答

2019-12-31 16:15

你看一下，轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在哪個方向？

郭老師 解答

2019-12-31 16:15

個人所得稅是不是你們先交了？但是還沒有發(fā)工資扣除

????C 追問

2019-12-31 17:17

老師您好，不做上面的分錄，轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方，做了分錄以后還在借方，是44096.36

????C 追問

2019-12-31 17:19

那未交增值稅有個89354.63怎么處理，還有老師，我們個稅已經(jīng)處理完畢，現(xiàn)在借方4037.91，我們個稅和稅務(wù)局報的有差異，明年年初要調(diào)整

郭老師 解答

2019-12-31 17:20

先不說別的，只說增值稅的啊，轉(zhuǎn)出未交增值稅，你算出來的是借方余額不對吧。

郭老師 解答

2019-12-31 17:31

轉(zhuǎn)出未交增值稅=283307.3+36056.34-282002.82
這個是貸方余額
和你的借方余額814571.5相減余額是，借方余額44096.36
借方表示留底
然后借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅44096.36
和你未交增值稅合計就是留底最后余額，你看你增值稅申報

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2019-12-31 16:14:58
你好，你科目在哪里呢？圖片沒看到科目
2020-05-06 14:43:10
你好，無法結(jié)賬提示什么？ 提問下面有個圖片插入功能
2017-10-06 16:57:02
你好，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)可以的
2020-05-22 15:13:19
同學(xué)選擇否，直接結(jié)轉(zhuǎn)到下一年
2022-01-17 08:42:18
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