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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-31 15:14

你好！內(nèi)賬的話是可以的，差額計(jì)入未分配利潤

慧芝 追問

2019-12-31 15:15

請(qǐng)問是哪個(gè)差額？

慧芝 追問

2019-12-31 15:15

可是直接填寫金額沒有型號(hào)

QQ老師 解答

2019-12-31 15:18

你好！借貸方差額啊，你們借貸方相等嗎？

慧芝 追問

2019-12-31 15:31

哦知道了。對(duì)的把這事給忘記了，那沒有庫存明細(xì)怎么弄，型號(hào)對(duì)不上

QQ老師 解答

2019-12-31 16:12

你好！實(shí)際盤點(diǎn)入賬

慧芝 追問

2019-12-31 16:27

這個(gè)就是入了初始金額了，還可以改型號(hào)嗎

QQ老師 解答

2019-12-31 16:28

你好！按實(shí)際的型號(hào)，之前不是沒有帳嗎?

慧芝 追問

2019-12-31 16:31

是沒有入的，我的意思是，這個(gè)初始數(shù)據(jù)那是不能寫型號(hào)的，只可以寫庫存的總金額

QQ老師 解答

2019-12-31 16:32

你好！總賬不用寫型號(hào)，庫存明細(xì)賬要寫

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你好！內(nèi)賬的話是可以的，差額計(jì)入未分配利潤
2019-12-31 15:14:20
同學(xué)你好 做待處理財(cái)產(chǎn)損益就可以了
2020-09-15 13:36:26
你好，要以實(shí)際的現(xiàn)金作為盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，并找出對(duì)應(yīng)的原因
2021-09-19 18:35:23
您好 1、存貨盤盈時(shí)： 　　批準(zhǔn)前：借：原材料/庫存商品 　　 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 　　批準(zhǔn)后：借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 　　 貸：管理費(fèi)用 　　2、存貨盤虧時(shí)： 　　批準(zhǔn)前：借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 　　 貸：原材料/庫存商品 　　批準(zhǔn)后： 　　（1）因收發(fā)計(jì)量、管理不善等原因?qū)е碌谋P虧，計(jì)入管理費(fèi)用。 　?。?）因自然災(zāi)害等非正常原因?qū)е碌谋P虧，計(jì)入營業(yè)外支出。 　　（3）應(yīng)收責(zé)任人、保險(xiǎn)公司的賠款，計(jì)入其他應(yīng)收款。 　 　借：管理費(fèi)用 　 　營業(yè)外支出 　　 其他應(yīng)收款 　　 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益
2022-03-19 20:08:18
您好 盤單位的存貨 然后還有固定資產(chǎn) 根據(jù)盤點(diǎn)表分析后做賬務(wù)處理
2019-12-24 14:41:33
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