張張 追問(wèn)

2019-12-31 14:15

蘇老師您好，上個(gè)問(wèn)題我還有些疑惑（如圖）您能接著給我解答一下嗎？剛才問(wèn)題追問(wèn)上限了，給您五星好評(píng)了。
老師 服務(wù)業(yè)的收入和成本要完全匹配嗎 這一句上次追問(wèn)錯(cuò)了，您不用管。
我想問(wèn)的是，老師 那這樣的話一項(xiàng)活動(dòng)就有成本沒(méi)有收入了，收入都在今年了，明年就只有部分成本，沒(méi)有收入了

答疑蘇老師 解答

2019-12-31 14:34

你好 這樣是成本延后確認(rèn)了 同學(xué)下年如果沒(méi)有收入的話 也可以在今年把這部分成本暫估

張張 追問(wèn)

2019-12-31 14:44

老師，那簽了合同的，收入也可以先做無(wú)票收入是嗎

答疑蘇老師 解答

2019-12-31 14:46

你好 是的 可以做無(wú)票收入

張張 追問(wèn)

2019-12-31 14:56

那小規(guī)模納稅人沒(méi)有未開(kāi)票那一欄，這月先按無(wú)票收入入賬，下月開(kāi)了發(fā)票，開(kāi)發(fā)票的那月怎么申報(bào)納稅啊

答疑蘇老師 解答

2019-12-31 14:58

你好 沖掉這個(gè)未開(kāi)票收入就可以了 申報(bào)和開(kāi)票收入加一起申報(bào)就可以了

張張 追問(wèn)

2019-12-31 15:08

賬上可以這么處理

答疑蘇老師 解答

2019-12-31 15:11

你好 賬上是沖掉未開(kāi)票收入 再按發(fā)票來(lái)做收入就可以了

張張 追問(wèn)

2019-12-31 15:16

納稅申報(bào)表怎么處理，比如這個(gè)月確認(rèn)了無(wú)票收入，1月份報(bào)稅，1月份開(kāi)了發(fā)票，2月納稅申報(bào)表上，增值稅普通發(fā)票那就會(huì)有數(shù)，但實(shí)際這金額我們?cè)?月份已經(jīng)申報(bào)了
小規(guī)模的申報(bào)表上沒(méi)有未開(kāi)發(fā)票那一欄

答疑蘇老師 解答

2019-12-31 15:29

你好 就是第一欄可以填的

張張 追問(wèn)

2019-12-31 15:36

老師，第一欄必須大于等于后面的和
到了2月份，普通發(fā)票那有數(shù)，第一欄必須也要有數(shù)，這樣就申報(bào)兩次了

張張 追問(wèn)

2019-12-31 15:59

老師，那可以這月做無(wú)票收入先不交稅，明年開(kāi)了發(fā)票后再交稅嗎

答疑蘇老師 解答

2019-12-31 16:07

你好 小規(guī)模的老師沒(méi)有報(bào)過(guò) 你看下自動(dòng)生成哪里可以修改嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-12-31 16:08

你好 一般作為無(wú)票收入是需要交稅的

張張 追問(wèn)

2019-12-31 16:16

老師，第一欄的數(shù)大于后面兩個(gè)的數(shù)是可以修改的，不能改成小于的數(shù)

答疑蘇老師 解答

2019-12-31 16:26

你好 這個(gè)申報(bào)可以咨詢(xún)下當(dāng)?shù)囟惥?/p>

張張 追問(wèn)

2019-12-31 16:34

好的  謝謝老師，那我們可以今年開(kāi)出來(lái)發(fā)票，對(duì)應(yīng)收入的金額，不行再作廢是嗎

答疑蘇老師 解答

2019-12-31 16:37

你好 是可以的 但是開(kāi)出來(lái)了就不用作廢，金額不對(duì)，下次開(kāi)票調(diào)整下就可以了。

張張 追問(wèn)

2019-12-31 16:40

老師，對(duì)方可能不會(huì)要跨年票

答疑蘇老師 解答

2019-12-31 16:44

你好 同學(xué)是說(shuō)對(duì)方今年不需要發(fā)票，是這個(gè)意思吧？

張張 追問(wèn)

2019-12-31 16:45

是的，老師

張張 追問(wèn)

2019-12-31 16:46

但是我們還想確認(rèn)收入

答疑蘇老師 解答

2019-12-31 16:53

你好 那是可以的