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楊@老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2019-12-31 11:09

銷項稅減去進項稅是負數(shù)，是表示進項大于銷項的，出現(xiàn)留抵稅額

嘿哈嘿 追問

2019-12-31 16:42

老師，這種留抵稅額是什么時候做扣除呢？

楊@老師 解答

2019-12-31 16:46

當期銷項大于當期進項稅額時，留底稅額就能扣除了

嘿哈嘿 追問

2019-12-31 17:01

老師，是不是就是這個意思，應交的增值稅=銷項稅額—（期初留底稅額+進項稅額），要是有進項稅額轉出的話是不是銷項稅額再加上進項稅額轉出？？

楊@老師 解答

2019-12-31 21:34

應交的增值稅=銷項稅額—（期初留底稅額+進項稅額-進項稅額轉出），按照你的理解也是可以的

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相關問題討論
你好，說明有留抵稅額，不需要繳納增值稅
2019-10-11 20:54:13
您好 進項稅額留抵 留待以后繼續(xù)抵扣
2019-09-01 22:23:59
你好！ 是負數(shù)就是留抵，正常的
2019-08-30 11:27:57
銷項稅減去進項稅是負數(shù)，是表示進項大于銷項的，出現(xiàn)留抵稅額
2019-12-31 11:09:13
不交稅 只需要計提加計扣除就行 借應交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益/營業(yè)外收入
2019-10-23 15:48:49
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