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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-12-31 10:39

是的，這個是有這個差額了，計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
  借：利潤分配－未分配利潤
  貸：以前年度損益調(diào)整。
  補交稅款時
  借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
 你做這個是有差額會存在，這個資產(chǎn)負債表和利潤表

colourful 追問

2019-12-31 10:52

那就不用管就這樣做就行了吧？

maize老師 解答

2019-12-31 10:52

那就不用管就這樣做就行了吧？  實務(wù)中一般是的

colourful 追問

2019-12-31 11:18

那什么情況下需要管？

maize老師 解答

2019-12-31 11:27

一般有售后叫對方給你調(diào)本年年初數(shù)和上年期末數(shù)，

colourful 追問

2019-12-31 11:56

哪來的售后??？

maize老師 解答

2019-12-31 12:01

你財務(wù)軟件售后，這個是需要調(diào)增應(yīng)交稅費年初數(shù)，和調(diào)減未分配利潤年初數(shù)

colourful 追問

2019-12-31 12:20

那我不調(diào)可以嗎？

maize老師 解答

2019-12-31 12:24

可以，沒有售后實務(wù)中一般是不管，要不公式調(diào)壞后續(xù)對不上就完完了

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相關(guān)問題討論
您好，正確的。
2017-05-07 14:29:34
您好，等于0
2017-04-23 13:41:52
你所得稅費用是不是計入了以前年度損益調(diào)整
2020-07-08 14:29:03
您好，前者是會計利潤，后者是匯算調(diào)整的稅后利潤。
2023-12-15 00:14:37
同學，你好，你看一下，未分配利潤的明細賬，是不是期間有數(shù)據(jù)發(fā)生了？有發(fā)生就勾稽不正常了
2024-03-05 15:36:50
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