有魅力的星星 追問

2019-12-31 10:14

如果是今年的發(fā)票已經認證了，但是發(fā)現也不能抵扣。也是一樣不用平臺操作 ，只在附表二填寫就可以了是嗎？

玲老師 解答

2019-12-31 10:27

是的，只要在表二填寫進項稅額轉出就可以了

有魅力的星星 追問

2019-12-31 10:29

那去年的發(fā)票，直接寫在今年12月份的申報表里，也沒關系嗎？

玲老師 解答

2019-12-31 10:41

發(fā)現不能抵扣的當期，要做進項稅額轉出，填寫附表二進項稅額轉出，