王蕾227 追問(wèn)

2019-12-30 16:28

一直掛的往來(lái)，沒(méi)有進(jìn)行調(diào)整，我想要就是涉及到2019年的匯算清繳了，所以賬上需要調(diào)整

meizi老師 解答

2019-12-30 16:29

你好 需要的 你本來(lái)17年就要調(diào)整的。  你最好是去修改17年的匯算表 。或者問(wèn)問(wèn)專(zhuān)管員 同意你可以19年一起調(diào)整

王蕾227 追問(wèn)

2019-12-30 16:31

它掛的往來(lái)，就是一直掛起，不影響利潤(rùn)啊

meizi老師 解答

2019-12-30 16:34

你好 你不是損益科目是不影響。 但是實(shí)際是沒(méi)有取得發(fā)票 本來(lái)就是成本費(fèi)用 。而你自己掛往來(lái)的  本來(lái)匯算就要調(diào)整的  你們沒(méi)做成本費(fèi)用去的

王蕾227 追問(wèn)

2019-12-30 16:36

就是比如17年付了錢(qián)，但是對(duì)方一直沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)在19年對(duì)方公司垮了，開(kāi)不出來(lái)發(fā)票，這個(gè)我們?cè)趺刺幚砺铮以?7年的時(shí)候不知道對(duì)方開(kāi)不出來(lái)發(fā)票啊

meizi老師 解答

2019-12-30 16:38

你好   那你在18.5月之前匯算沒(méi)有收到發(fā)票 就要在匯算17年的申報(bào)表里面去調(diào)整嘚 你得去修改17年的匯算表才對(duì)

王蕾227 追問(wèn)

2019-12-30 16:59

哦哦

meizi老師 解答

2019-12-30 17:07

好的 希望能幫到你