小緣 追問

2019-12-30 15:27

那合起來有個問題就是，我們公司的是提前給發(fā)的，而且是發(fā)一部分，先給報個稅了，農(nóng)民各種專戶發(fā)的是幾個月后的，

郭老師 解答

2019-12-30 15:30

發(fā)放不是在一個月的嗎？

小緣 追問

2019-12-30 15:32

不是，一開始沒說要走農(nóng)們工專戶，而且工人開工了幾個月肯定要先給錢的不然不給做啊，都要墊款、工程款都是審批下來才會付的，一般隔幾個月了

郭老師 解答

2019-12-30 15:36

那你下一次再補報一次就行，合起來報的是一樣的就行。

小緣 追問

2019-12-30 15:42

那就是怎么計提做賬好，你看之前預發(fā)的已經(jīng)先計提做賬了，申報了，后面走農(nóng)民工轉的，我是沒給計提，也沒給申報，然后這部分金額加預發(fā)的金額，會比實際的金額多，因為，之前不知道走我們開票了走農(nóng)民工專戶要申報，現(xiàn)在就不知道怎么處理

郭老師 解答

2019-12-30 15:44

補計提，然后補發(fā)放。報個稅就行。

小緣 追問

2019-12-30 15:45

還有你說起來的一樣，又沒什么時間點的，我們這邊做過去的，考勤工資是6月的，他們11月才發(fā)，這個月做了7-11月過去他們都不知道什么時候發(fā)，要預申報嗎，感覺就是一直對不上

小緣 追問

2019-12-30 15:46

補計提要做工資表嗎，那工資表金額是不是差額部分，

郭老師 解答

2019-12-30 15:49

是你單位的職工嗎？是的話你就要做工資表兒，你按月做工資表是這樣做的嗎？什么時候發(fā)你銀行回單都有吧。如果之前沒有做，你是不是應該補上呢？這個應該是不能亂你們計提了多少看工資表發(fā)了多少，看銀行回單，農(nóng)民轉戶也有回單的。

郭老師 解答

2019-12-30 15:49

在摘要里面寫清楚，哪個月的工資補計提，哪個月的工資補發(fā)

小緣 追問

2019-12-30 16:04

是我單位的，我之前是有計提了公司有發(fā)放了，然后要走農(nóng)民工，又把這些人做了走農(nóng)民工了，農(nóng)民工這部分，當時想說開發(fā)票了應該不要計提或者抱個稅，如果把走農(nóng)民工這部分，加上自己公司發(fā)的這部分，就是會超過實際發(fā)放的，給發(fā)工資報個稅是不是也不合理了

郭老師 解答

2019-12-30 16:05

那農(nóng)民工和你們簽的是勞動合同吧，或者是勞務合同。

郭老師 解答

2019-12-30 16:05

那農(nóng)民工和你們簽的是勞動合同吧，或者是勞務合同。

小緣 追問

2019-12-30 16:08

有，勞動合同吧

郭老師 解答

2019-12-30 16:12

那就是你單位的職工
你說的超過實際發(fā)的是怎么一說
比如你們之前發(fā)了20
申報了20
農(nóng)民專戶發(fā)了10
你再補申報10就可以了

小緣 追問

2019-12-30 16:16

之前我們發(fā)3500，申報3500，同一個月的考勤農(nóng)民工發(fā)了5000，是后面好幾個月發(fā)的，那如果3500+5000=8500，實際這個員工沒個月工資也沒那么高，

郭老師 解答

2019-12-30 16:19

第二次申報5000就可以。

小緣 追問

2019-12-30 16:20

就算多報也沒事，計提工資怎么做了，1月份計提了3500，那還要計提5000，考勤時間是不是也的考慮會沖突

郭老師 解答

2019-12-30 16:22

你最后年累計能一致就行。

小緣 追問

2019-12-30 16:27

那意思是截止12.31計提和發(fā)放、申報一致，那我現(xiàn)在又做7-11月的工資表要走農(nóng)民工工資，這部分要先計提或者申報嗎，因為這個月是還沒有發(fā)放，那下個月發(fā)放一下發(fā)幾個月，申報是不是就按實際發(fā)放來申報了，那個稅是很多

郭老師 解答

2019-12-30 16:29

發(fā)工資次月報個稅，你計提的不用申報。