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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-30 14:35

做借在途物資,進項稅額 貸應付賬款就可以, 趕緊先去認證吧

會計學堂 追問

2019-12-30 14:38

問題是,這個發(fā)票對應的稅額就有五六十萬
而我們平時的進項和銷項也就是幾萬到十幾萬的樣子
那申報的話會不會很容易被稅局查

maize老師 解答

2019-12-30 14:42

這個需要看你稅局有沒有稅負要求,還有就是你這個不認可,要是主營話,那這個大量金額不認證,造成滯留票稅局還懷疑你們是不是有收入沒有入賬,

會計學堂 追問

2019-12-30 14:49

因為我們是白酒行業(yè),供應商會只發(fā)一小部分貨,后面就會拖很久發(fā)貨,但是我們預付賬款,他們也會開出全額發(fā)票,這種是不是在收到發(fā)票的時候,就將未收到貨的部分作為在途物資入賬呢?
而不是等到發(fā)票快到認證期限才來處理

maize老師 解答

2019-12-30 14:51

,他們也會開出全額發(fā)票,這種是不是在收到發(fā)票的時候,就將未收到貨的部分作為在途物資入賬  是的,不是等到發(fā)票快到認證期限才來處理  是的,

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做借在途物資,進項稅額 貸應付賬款就可以, 趕緊先去認證吧
2019-12-30 14:35:02
可以先認證,先做進項稅額,沒有收到貨物做在途物資就可以,
2019-12-30 14:21:55
您好,認證截止期限是12月24日,建議提前認證,謝謝。
2017-12-05 16:25:46
能夠認證抵扣期限是360天
2019-11-05 10:21:46
你好!這個當然是可以的了
2017-11-02 17:08:24
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