咘咘 追問

2019-12-30 12:30

發(fā)票也是去年開出來的

郭老師 解答

2019-12-30 12:34

如果不去調(diào)整，18年的匯算清繳，你做到今年。

咘咘 追問

2019-12-30 12:35

那我用以前年度損益調(diào)整調(diào)可以？

郭老師 解答

2019-12-30 12:36

可以，去修改一八年的匯算清繳就行，你沒有抵扣，少抵扣所得稅。

咘咘 追問

2019-12-30 12:38

不做以前年度損益調(diào)整，做銷售費用運費，是在20年做19年匯算清繳調(diào)整19年的？

郭老師 解答

2019-12-30 12:54

是的
在19年匯算清繳抵扣

咘咘 追問

2019-12-30 13:32

給它調(diào)增就可以了？

郭老師 解答

2019-12-30 13:38

不是調(diào)增，是抵扣所得稅，

咘咘 追問

2019-12-30 13:40

所得稅不用交，是虧的

郭老師 解答

2019-12-30 13:43

是抵扣所得稅，不是讓你調(diào)增
調(diào)增是不抵扣所得稅。

咘咘 追問

2019-12-30 13:44

意思是到時候這筆費用要踢出來？

郭老師 解答

2019-12-30 13:52

不提出來可以抵扣。

咘咘 追問

2019-12-30 13:54

跨年的費用不是不能入賬了嗎？

郭老師 解答

2019-12-30 13:56

可以做，沒有說不能做，這樣你不做，你的賬實不符。