愛探險的dora 追問

2019-12-30 11:22

老師，我要怎么通過分錄調(diào)整過來啊

愛探險的dora 追問

2019-12-30 11:23

要不然我重新建賬可以嗎？就兩個月的單據(jù)應(yīng)該也好輸

郭老師 解答

2019-12-30 11:30

你現(xiàn)在余額都在哪個科目里面？

愛探險的dora 追問

2019-12-30 12:05

未交增值稅余額貸方應(yīng)該是6097.71

郭老師 解答

2019-12-30 12:13

是不是周末的時候問過呢？
你這個未交增值稅，是銷項減進(jìn)項得出來的，是嗎。

愛探險的dora 追問

2019-12-30 12:21

是，周末問的老師，就是我建賬的時候，她沒給我這些三級科目，我把應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅，錄到未交增值稅那里了老師?，F(xiàn)在是未交增值稅那里比稅務(wù)局網(wǎng)站少了2500

郭老師 解答

2019-12-30 12:24

看一下其他的科目有不對的嗎？如果沒有的話，做一個借利潤分配貸，未交增值稅。

愛探險的dora 追問

2019-12-30 12:40

其他也有不對的

愛探險的dora 追問

2019-12-30 12:43

教育費(fèi)附加189.59

郭老師 解答

2019-12-30 12:56

現(xiàn)在是借方余額的嗎

愛探險的dora 追問

2019-12-30 13:32

貸方

愛探險的dora 追問

2019-12-30 13:33

老師，我想重新建賬，這個作廢

愛探險的dora 追問

2019-12-30 13:34

我覺得這個我當(dāng)時錄的有些混亂

愛探險的dora 追問

2019-12-30 13:35

我10月份開始做賬的，剛做了兩個月，期初重新錄，10月11月的憑證重新錄上

愛探險的dora 追問

2019-12-30 13:35

問題應(yīng)該不大

郭老師 解答

2019-12-30 13:36

你重新建賬的話，你的帳套都得修改。

愛探險的dora 追問

2019-12-30 13:39

哦哦

愛探險的dora 追問

2019-12-30 13:40

就是重新建一個賬套唄

郭老師 解答

2019-12-30 13:45

對的，我建議你還是不要重新更換了，這個月這不是已經(jīng)是12月了，你明年初把期初調(diào)整一下就行，七出的明細(xì)調(diào)整。

愛探險的dora 追問

2019-12-30 13:50

好的老師，謝謝啦。我們銀行存款余額跟賬上的也不一致，年初能一起調(diào)了嗎？還有好多往來賬其實都是掛著好多年了，能一起調(diào)了嗎

愛探險的dora 追問

2019-12-30 13:52

公司欠老板2000多萬，有些發(fā)票都不是公司出的錢，但是發(fā)票拿過來了，有些掛的往來賬，有些還掛的老板付款的，這些都可以調(diào)整嗎

郭老師 解答

2019-12-30 13:54

你別急，直接調(diào)整期初，你得先調(diào)整期末，把期末的做好了，下一年直接結(jié)轉(zhuǎn)過來就行。

郭老師 解答

2019-12-30 13:54

好幾年的帳，你可以通過其他應(yīng)付了，或者是利潤分配這些科目來調(diào)整。

郭老師 解答

2019-12-30 13:54

可以，如果是你單位的業(yè)務(wù)，你可以做費(fèi)用匯算清繳調(diào)整就行。