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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-29 11:42

你不是報稅么,你可以直接沖掉,按正確做12月就可以

cj陳郡 追問

2019-12-29 11:50

我是在六月份收到一筆財政補助款,科目做的營業(yè)外收入,應(yīng)該是專項應(yīng)付款,那我現(xiàn)在怎么處理?

cj陳郡 追問

2019-12-29 12:15

是在六月份沖掉

maize老師 解答

2019-12-29 12:48

那你現(xiàn)在要去改6月賬么,那對應(yīng)申報表財務(wù)報表和企業(yè)所得稅預(yù)繳表選原則也需要改,后面結(jié)轉(zhuǎn)損益都需要重新做

cj陳郡 追問

2019-12-29 12:50

就是請教你,我該怎么做,我是零基礎(chǔ)

cj陳郡 追問

2019-12-29 12:53

如果只在12月調(diào)整科目,能調(diào)整好嗎?因為損益科目已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了?

maize老師 解答

2019-12-29 15:57

你沖掉營業(yè)外收入,結(jié)轉(zhuǎn)損益會重新結(jié)轉(zhuǎn),最后沖掉是本年利潤,

maize老師 解答

2019-12-29 15:58

你這個沒有跨年,直接12月沖掉重新做就可以,營業(yè)外收入做貸方負(fù)數(shù)就可以,你之前借方是銀行吧,那現(xiàn)在做貸銀行,貸營業(yè)外收入 負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
你不是報稅么,你可以直接沖掉,按正確做12月就可以
2019-12-29 11:42:37
您好,是從上市公司年報?
2022-12-07 23:58:59
你好,可以在2022本年進行調(diào)整
2022-02-15 22:45:13
您好同學(xué)注銷時這個往來要么還錢,要么轉(zhuǎn)營業(yè)外收入里同學(xué)。
2020-05-22 17:30:49
以前年度損益調(diào)整影響資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤
2020-04-23 15:43:31
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