請(qǐng)問采購材料回來報(bào)銷走什么單據(jù)？

答： 你好！一般是差旅費(fèi)

老師，采購材料專票，員工是自己墊付的款項(xiàng)，在報(bào)銷給員工的，這樣沒有直接公賬對(duì)公賬走有風(fēng)險(xiǎn)嗎

答： 這個(gè)是存在風(fēng)險(xiǎn)的。就是盡量公對(duì)公打款處理。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請(qǐng)問材料采購款，采購員先預(yù)支2000元，采購材料回來后報(bào)銷流程和單據(jù)分別怎么走呢？

答： 你好！預(yù)支 借：其他應(yīng)收款 貸：現(xiàn)金 報(bào)銷 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 貸：其他應(yīng)收款