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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-27 17:55

只需要做一個補所得稅的就可以
會計利潤虧損不管的,交所得稅根據(jù)稅法利潤

話里人 追問

2019-12-27 19:26

那我得怎么做分錄呢

郭老師 解答

2019-12-27 19:28

借以前年度損益調(diào)整145.76貸應交稅費
借應交稅費貸銀存
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

話里人 追問

2019-12-28 10:02

好,我知道了,會計賬上是虧損的但申報表上是盈利的這個是不用調(diào)整是吧

郭老師 解答

2019-12-28 10:05

你好,不調(diào)整的
兩個可以不一致

話里人 追問

2019-12-28 10:13

那我現(xiàn)在2018年變成盈利了,2019年第一季度是虧損的,第二三季度盈利,報表調(diào)整前還可以彌補虧損不用交稅,現(xiàn)在調(diào)整了相當于還欠稅款,該怎么做第四季度賬明年稅務(wù)局才不會退稅

郭老師 解答

2019-12-28 11:29

本年累計是盈利的嗎
是的話第四季度只要當季度利潤大于等于0就可以

話里人 追問

2019-12-28 12:02

目前第四季度是虧損的,今年12月份賬還沒做呢。因為第二三季度都是盈利的,是不是本來累計必須是盈利才不會退稅。那如果本年累計盈利的話只是交盈利部分所得稅?

郭老師 解答

2019-12-28 12:04

你好,是的
你二三季度交了稅,第四季度虧損就會需要補
第四季度0,不補,不退
第四季度盈利,需要交

話里人 追問

2019-12-28 12:19

因為之前18年虧損的,第二三季度彌補虧損了,現(xiàn)在更正報表了18年現(xiàn)在是盈利的,導致現(xiàn)在是第二三季度現(xiàn)在是欠稅,那現(xiàn)在是本年累計如果是虧損的是不是就不用補第二三季度的稅了?

郭老師 解答

2019-12-28 13:48

你好,是的。

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相關(guān)問題討論
您好,多交的1000,沒有去稅務(wù)局申請退稅是嗎?
2020-06-14 16:16:03
只需要做一個補所得稅的就可以 會計利潤虧損不管的,交所得稅根據(jù)稅法利潤
2019-12-27 17:55:47
需要在企業(yè)所得稅年報之前申報就可以
2019-01-23 11:29:41
不要緊,這個在5.31號之前申報都可以,你提前申報也沒問題
2019-01-23 10:50:11
這個不一定有些稅務(wù)局有教這些規(guī)定,但是有些稅務(wù)局沒有這個規(guī)定 可以申報試下 可以
2025-05-09 13:09:01
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