?Elena? 追問

2019-12-27 17:42

可是你們網(wǎng)上其他老師說要先認證再做進項轉出，到底誰對誰錯

郭老師 解答

2019-12-27 17:43

你好，這個也沒有問題呀，現(xiàn)在有一個不抵扣勾選單獨的模塊，你知道嗎？這個簡單新的剛出來的。

?Elena? 追問

2019-12-27 17:44

那我做賬時怎么做？分錄怎么寫

郭老師 解答

2019-12-27 17:45

借庫存商品/工程施工貸銀存

?Elena? 追問

2019-12-27 17:48

只勾選，不抵扣，賬務上需要怎么操作？

郭老師 解答

2019-12-27 17:54

你好，有個單獨的不抵扣勾選
你去看下綜合服務平臺

?Elena? 追問

2019-12-27 18:01

我知道有這個功能，但是只勾選，不抵扣，賬務上需要怎么寫分錄？

郭老師 解答

2019-12-27 18:03

價稅合計直接做
進項，也不需要申報。

?Elena? 追問

2019-12-27 18:04

老師，那我開出去是一般計稅的普票，收進來的專票能抵嗎？

郭老師 解答

2019-12-27 18:04

用在一般項目的可以抵扣。

?Elena? 追問

2019-12-27 18:09

我是一般計稅，開出去銷項發(fā)票是普票也是能抵扣的，對嗎

郭老師 解答

2019-12-27 18:13

你好，是的，可以抵扣的，

?Elena? 追問

2019-12-27 20:04

好的，謝謝老師，那我再問一下，我是一般計稅的項目，我有分包勞務出去，收進來的勞務發(fā)票是專票，這個專票的不含稅金額可以作為成本嗎？

郭老師 解答

2019-12-27 20:20

你好，可以的
專票可以抵扣增值稅

?Elena? 追問

2019-12-27 20:21

您理解錯了，我不是問抵扣，我是問能不能做入成本？
簡單來說就是，分包的勞務或建筑服務，算不算入成本內(nèi)？

郭老師 解答

2019-12-27 20:22

可以
稅額抵扣增值稅
金額不就可以做成本？

?Elena? 追問

2019-12-27 20:27

老師，我是指主營業(yè)務成本哦，不是工程成本，確定可以計入主營業(yè)務成本嗎

郭老師 解答

2019-12-27 20:30

你好，你確認了收入就可以結轉成本
你這個成本對應的收入做了就可以