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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2019-12-27 15:30

你好,用合同和對外付匯的憑證就行的啊

珊=^_^= 追問

2019-12-27 15:33

請問一個這部分賬目處理方法,支出的境外企業(yè)所得稅都境內(nèi)公司承擔(dān)

龍楓老師 解答

2019-12-27 15:40

你好,一般代扣代繳并不是境內(nèi)負(fù)擔(dān),是從價款中扣除的,你如此做就好做很多的,直接放入其他應(yīng)付款 代扣增值稅和企業(yè)所得稅的

珊=^_^= 追問

2019-12-27 15:45

您好!公司簽合同時,所有產(chǎn)生的稅款費用,都已境內(nèi)支付,境外不承擔(dān)這部份的費用。如果我放在其他應(yīng)付款的話,這部份就掛在境外公司賬面上了。

龍楓老師 解答

2019-12-27 15:56

你好,境外公司也是你們的母子公司或者分公司嗎?按照正常的邏輯實際上是你代收代付款的啊,那如此的話你只能寫一個營業(yè)外支出的,按照你的說法啊

珊=^_^= 追問

2019-12-27 16:18

謝謝馬龍老師!相關(guān)聯(lián)公司,簽合同時,說明了所有收入境內(nèi)占收入30%,境外占收入70%,產(chǎn)生的費用都由境內(nèi)支出。支出去的境外企業(yè)所得稅能放在營業(yè)稅及附加稅二級科目嗎?營業(yè)外支出不可以在稅前扣除吧

龍楓老師 解答

2019-12-27 16:21

你好,你這個稅金不屬于企業(yè)自身的,不能放入稅金及附加的,可以作為管理費用或者營業(yè)外支出的

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您好!代扣代繳企業(yè)所得稅直接借記相應(yīng)的負(fù)債(應(yīng)付)科目,貸記“應(yīng)交稅費--代扣代繳企業(yè)所得稅”,實際繳納時,借記“應(yīng)交稅費--代扣代繳企業(yè)所得稅”,貸記現(xiàn)金或者銀行存款即可。
2016-04-14 09:30:27
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