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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-27 14:56

您好
請問有以前年度虧損要彌補(bǔ)么

sunny 追問

2019-12-27 14:59

沒有我們是今年才成立的公司

bamboo老師 解答

2019-12-27 15:00

按照稅后凈利潤計提 可以匯算清繳后補(bǔ)計提

sunny 追問

2019-12-27 15:06

具體是怎么計算方式,能舉個例子說明嗎,這樣說太模糊了,不清楚

bamboo老師 解答

2019-12-27 15:09

您現(xiàn)在的凈利潤是不準(zhǔn)確的 因為匯算清繳的時候可能會要納稅調(diào)整 到時候要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 然后通過利潤分配-未分配利潤科目走賬
這樣計提的盈余公積跟未分配利潤科目金額就不對應(yīng)了 所以讓您等匯算請假后確認(rèn)了利潤分配-未分配利潤的準(zhǔn)確數(shù)字后再做計提

sunny 追問

2019-12-27 15:15

那現(xiàn)在我不做計提嗎,我第一次弄這個,所以不是很清楚

bamboo老師 解答

2019-12-27 15:17

可以現(xiàn)在不做計提
如果您覺得不放心現(xiàn)在做也可以的 比如凈利潤10000  計提盈余公積的話10000*0.1=1000
“公司制企業(yè)的法定盈余公積按照規(guī)定比例10%從凈利潤(減彌補(bǔ)以前年度虧損)中提取。
法定盈余公積累計額達(dá)注冊資本50%時可不再提取。

sunny 追問

2019-12-27 15:38

但是我現(xiàn)在不計提,那么等到匯算清繳的時候還是要倒回今年12月計提的嘛

bamboo老師 解答

2019-12-27 15:43

不需要 在5月做個計提分錄就好了

sunny 追問

2019-12-27 16:20

在明年5月份做計提分錄嗎是這個意思嗎。

bamboo老師 解答

2019-12-27 16:22

是的 在明年五月份做計提分錄也可以的

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相關(guān)問題討論
您好,8031.75*10%,這樣去計算法定盈余公積金
2021-04-15 21:52:25
在12月31日,南方公司全年實現(xiàn)凈利潤1000000元,按照規(guī)定10%的比例提取盈余公積。提取盈余公積的會計分錄可以根據(jù)以下步驟進(jìn)行編寫: 第一步:計算提取的盈余公積金額 提取的盈余公積金額 = 凈利潤 × 提取比例 = 1000000 × 10% = 100000元 第二步:編寫會計分錄 借:利潤分配——提取法定盈余公積 100000 貸:盈余公積——法定盈余公積 100000 同時,在利潤表中,需要將提取的盈余公積金額從凈利潤中減去,以計算出未分配利潤。具體來說,未分配利潤 = 凈利潤 - 提取的盈余公積金額。
2023-11-08 09:34:07
你好,計提法定盈余公積(20%2B20-10)*10%
2022-04-06 17:02:15
你好,法定盈余公積,有達(dá)到注冊資本的50%嗎??
2022-03-22 20:19:07
你好 借;利潤分配——提取法定盈余公積 利潤分配——提取任意盈余公積 貸;盈余公積——法定盈余公積 盈余公積——任意盈余公積
2020-06-20 10:27:35
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