弓長(zhǎng)木卯芬 追問(wèn)

2019-12-27 12:51

好的。那我11月中總進(jìn)項(xiàng)是179142.79，需要減去那筆27393.3元嗎（因?yàn)橛袉为?dú)做借應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)貸，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄的話。

弓長(zhǎng)木卯芬 追問(wèn)

2019-12-27 12:54

庫(kù)存商品下面的進(jìn)項(xiàng)是總的。如果我把27393.3的這筆另外做了老師說(shuō)的那個(gè)分錄。那庫(kù)存商品下面的總進(jìn)項(xiàng)數(shù)字需求變嗎

立紅老師 解答

2019-12-27 13:01

你好，如果當(dāng)初單獨(dú)做了分錄，需要把它減掉。總額不變

弓長(zhǎng)木卯芬 追問(wèn)

2019-12-27 13:08

把庫(kù)存商品下面的進(jìn)項(xiàng)179142.79減27393.3變成151749.49對(duì)吧。

弓長(zhǎng)木卯芬 追問(wèn)

2019-12-27 13:10

我當(dāng)月有做借應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額27393.3，貸待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅27393.3

立紅老師 解答

2019-12-27 13:20

你好，把庫(kù)存商品下面的進(jìn)項(xiàng)179142.79減27393.3變成151749.49——是對(duì)的

弓長(zhǎng)木卯芬 追問(wèn)

2019-12-27 13:24

老師。我當(dāng)月認(rèn)證通過(guò)的數(shù)字是179142.79喔。

立紅老師 解答

2019-12-27 13:26

你好，認(rèn)證通過(guò)的總數(shù)是179142.79，這里面包括了27393.3，因?yàn)?7393.3以前已經(jīng)轉(zhuǎn)入了進(jìn)項(xiàng)稅額

弓長(zhǎng)木卯芬 追問(wèn)

2019-12-27 13:43

老師說(shuō)的已經(jīng)轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額，是指借應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額27393.3，貸待認(rèn)證抵扣稅27393.3這個(gè)分錄嗎。。

立紅老師 解答

2019-12-27 13:45

你好，是的，是這樣的。