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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-26 22:09

你好，同學(xué)。
也就是這５件沒入庫，那你退時(shí)也不應(yīng)該從庫存里面下啊
你現(xiàn)在可以考慮把５件補(bǔ)入庫處理

JC 追問

2019-12-26 22:14

補(bǔ)入庫需要什么手續(xù)呢，怎么做賬呢？

陳詩晗老師 解答

2019-12-26 22:15

就是你的入庫單補(bǔ)入庫處理。
借 庫存商品
貸 應(yīng)付賬款

JC 追問

2019-12-27 13:04

做應(yīng)付賬款不是我們應(yīng)該付給北京的錢就多了么，按正常我們現(xiàn)在不應(yīng)該給他們付錢啊

陳詩晗老師 解答

2019-12-27 13:08

送給你的？你沒入庫的是？

JC 追問

2019-12-27 13:26

是我們之前自己有的，沒入庫。但是和北京總部訂的產(chǎn)品是一樣的。我們退的時(shí)候把這部分沒入庫也都退給北京了

陳詩晗老師 解答

2019-12-27 15:34

就是你自己的也給了總部？

給錢了沒？

陳詩晗老師 解答

2019-12-27 15:35

如何取得的？款項(xiàng)支付沒

JC 追問

2019-12-27 18:50

這些是我們?nèi)ツ曜哒呓o客戶的，客戶沒要所以就留在我們庫里了。這個(gè)產(chǎn)品去年就已經(jīng)出庫了，不在賬上。我們現(xiàn)在還欠總部的款

陳詩晗老師 解答

2019-12-27 20:34

那你是
借 庫存商品
貸 營業(yè)外收入處理。
你這就相當(dāng)于是退了撿 了便宜

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你好，同學(xué)。 也就是這５件沒入庫，那你退時(shí)也不應(yīng)該從庫存里面下啊 你現(xiàn)在可以考慮把５件補(bǔ)入庫處理
2019-12-26 22:09:52
借應(yīng)付賬款/庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤
2020-03-27 15:16:53
您好 如果發(fā)票金額跟分錄金額沒有差異 第二年又收到發(fā)票，是沖分錄按正常收到發(fā)票做賬就可以，不要調(diào)整以前年度損益了
2022-07-01 06:49:12
預(yù)計(jì)負(fù)債，跨年了收不到發(fā)票，也是不能做費(fèi)用處理，屬于企業(yè)所得稅調(diào)增事項(xiàng)
2018-04-20 16:35:32
你好，借：生產(chǎn)成本 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：盈余公積 利潤分配——未分配利潤
2019-12-10 09:06:46
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