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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-26 19:12

你好，不平的差額是多少，有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額   
之前不平，如果不去處理，那下個月繼續(xù)做憑證，報表數(shù)據(jù)仍然是不平的

琴 追問

2019-12-26 20:41

不平的數(shù)是50145，原來會計報表是應(yīng)付帳款期末數(shù)，但18年1月，2月，3月也沒有應(yīng)付帳款，也沒有期初數(shù)，我也有50145這個數(shù)，在預(yù)付帳款期末數(shù)

琴 追問

2019-12-26 20:42

琴 追問

2019-12-26 20:44

琴 追問

2019-12-26 20:44

鄒老師 解答

2019-12-26 20:45

你好，你需要把預(yù)付賬款期末貸方余額調(diào)整到應(yīng)付賬款貸方余額才是的

琴 追問

2019-12-26 23:16

怎么調(diào)？

琴 追問

2019-12-26 23:18

都沒有應(yīng)付帳款的憑證啊，借應(yīng)付帳款，貸預(yù)付帳款嗎？

鄒老師 解答

2019-12-27 08:05

你好，是這樣做調(diào)整分錄
借；預(yù)付賬款50145，貸；應(yīng)付賬款 50145

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你好，不平的差額是多少，有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額 之前不平，如果不去處理，那下個月繼續(xù)做憑證，報表數(shù)據(jù)仍然是不平的
2019-12-26 19:12:34
你好！用的財務(wù)軟件嗎？修改的憑證科目可以寫一下嗎？點(diǎn)擊重算了嗎？
2020-04-19 07:23:10
親:軟件做賬的話，看一下管理費(fèi)用，財務(wù)費(fèi)用借方用負(fù)數(shù)，別跑貸方了。
2021-07-14 21:57:02
你實(shí)收資本應(yīng)該有問題，應(yīng)收應(yīng)付項(xiàng)目肯定也有問題。那么多資產(chǎn)竟然不要花錢。也不欠債。
2019-12-27 15:32:10
存貨賬實(shí)不符，這中間可能存在如下問題：1、少做收入導(dǎo)致成本未結(jié)轉(zhuǎn)，2、存貨發(fā)票未到，就是采購發(fā)票沒有未入賬，導(dǎo)致存貨雙賬面的數(shù)據(jù)大；3、存貨未及時結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2018-08-20 10:15:30
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