Lili 追問

2019-12-27 08:50

老師能說的具體一些嗎？分錄能寫下嗎？本月報稅都不用改嗎？

玲老師 解答

2019-12-27 09:05

把你原來的分錄 發(fā)來   原來的分錄不變，金額負數(shù)    本月按正負 相加的金額報稅

Lili 追問

2019-12-27 10:50

老師您好這是我9月份做的憑證，您能幫我寫下嗎？因為這是之前會計做的賬，初次接觸。報稅能說的具體一下嗎

玲老師 解答

2019-12-27 10:53

分路就是和你發(fā)來這個憑證上的分錄寫一模一樣的，然后把后面的金額用負數(shù)來表示，

玲老師 解答

2019-12-27 10:54

報稅比如你這個月開票100萬，然后你紅沖了50萬，就是100-50，按照這個金額來申報納稅

Lili 追問

2019-12-27 11:05

本月我還給她開個正確的金額也是一樣的，借應(yīng)收賬款-上海-70527.60，貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷-62413.80應(yīng)交稅費-增值稅-8113.80.憑證上用不用寫沖銷幾號幾號憑證。如果本月沒有銷售呢？

玲老師 解答

2019-12-27 11:07

本月再開正確金額分錄和以前那個分錄是一模一樣的，就是金額是這次開發(fā)票正確的金額

玲老師 解答

2019-12-27 11:08

這不是充多少號憑證，這是正常做憑證，正常的憑證號，因為你這不是差錯更正

Lili 追問

2019-12-27 11:31

那我在摘要欄寫差錯更正嗎，還是摘要什么也不用寫。報稅這邊呢？

玲老師 解答

2019-12-27 11:40

摘要你就正常寫紅蟲什么什么業(yè)務(wù)

玲老師 解答

2019-12-27 11:40

報稅的看我上面給你舉那個例子，你看一下