老師：您好！從公司帳戶打了一筆訂金給供應(yīng)商個(gè)人帳戶，剩余的款項(xiàng)從公司帳戶打到對(duì)方的公司帳戶，供應(yīng)商開了增値稅專用發(fā)票過來。請(qǐng)問老師，這筆打個(gè)人帳戶的訂金要怎么處理才符合審計(jì)的要求。

答： 您好，從供應(yīng)商個(gè)人賬戶退回，然后再對(duì)公打到對(duì)方公司的賬戶中。

我們對(duì)公帳戶轉(zhuǎn)了款給供應(yīng)商,供應(yīng)商不開發(fā)票給我們?cè)趺崔k

答： 那只能白條入賬了 就是無票入賬

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師您好，我們正確的物料號(hào)是38EUL-05001-A，供應(yīng)商發(fā)票上開的是38EUL-050001-A ，多了一個(gè)0。這張發(fā)票可以入帳嗎？

答： 你好，一般是問題不大 但是要看公司的規(guī)定了