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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-12-26 08:17

你好，之前對往來掛賬沒有做賬務(wù)處理是嗎？

草木深 追問

2019-12-26 08:39

是的，還掛在那的，就是打出去的錢沒有收回來成本票，或者只收回來一小部分發(fā)票

小惑老師 解答

2019-12-26 10:01

你要是核定征收這個就這樣掛著，或者直接做成本費用處理。

草木深 追問

2019-12-26 10:41

現(xiàn)在是查賬征收，我說是2017年的賬

小惑老師 解答

2019-12-26 10:42

你17年掛賬沒有處理，現(xiàn)在查賬，有資金流水嗎？有的話按照這個補做

草木深 追問

2019-12-26 10:44

有，從公賬支付出去的回單有呢?，F(xiàn)在補做是怎么補做？

小惑老師 解答

2019-12-26 10:47

借其他應(yīng)收款
貸：銀行存款

草木深 追問

2019-12-26 10:51

暈，17年掛的就是這個啊，因為沒票，所以應(yīng)收賬款一直沒法平賬啊，我問的是如何平賬，如何處理？

小惑老師 解答

2019-12-26 11:14

！你要是取得不了發(fā)票了
按照正常處理
借：成本費用
貸其他應(yīng)收款
稅前不能扣除，匯算清繳調(diào)增處理

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相關(guān)問題討論
你好 實際是什么業(yè)務(wù) 你之前怎么做分錄的
2019-12-26 12:12:48
你好，之前對往來掛賬沒有做賬務(wù)處理是嗎？
2019-12-26 08:17:06
同學(xué)，你好 繳納個稅了嗎？
2024-04-29 13:16:31
您好，注銷是否快捷跟核定征收沒有關(guān)系 關(guān)鍵是清算損益報表比較清晰，稅務(wù)局沒有發(fā)現(xiàn)什么大問題，都比較好注銷。 需要清理往來賬，不清理往來，可能需要補交很多稅，稅務(wù)局有時候只要你負債不還，視同收入繳納所得稅
2019-12-06 23:07:30
你好，可以通過企業(yè)所得稅申報表來查看，A類就是查賬征收，B類就是核定征收
2019-06-06 10:05:01
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