qinxioukv 追問

2019-12-25 17:08

是的，是把9月原憑證在10月作了原方向沖回和重做借：管理費用  應交稅費--應交增值稅（進項），這樣做了，在10月發(fā)現(xiàn) 應交稅費--應交增值稅（進項）貸方多出29.56元，剛好就是9月沒做憑證的進項29.56元，這種情況如何處理？

郭老師 解答

2019-12-25 17:12

不會多的，一致了才對
進項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

qinxioukv 追問

2019-12-25 17:13

因為10月份在賬上補記了9月少記的進項，在填申報表時也把這補記的進項作申報了，造成多申報29.56元，現(xiàn)在不知怎樣處理

qinxioukv 追問

2019-12-25 17:20

11

qinxioukv 追問

2019-12-25 17:23

實際上就是財務賬上的留底數(shù)少于申報表的留底數(shù)，現(xiàn)怎樣調(diào)整過來？

郭老師 解答

2019-12-25 17:24

那你這相當于申報了兩次。

郭老師 解答

2019-12-25 17:24

你需要進項轉(zhuǎn)出來一次。