小小 追問(wèn)

2019-12-25 13:06

你是指19年的季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？

郭老師 解答

2019-12-25 13:07

你好，18年12月份
19年的期初都要修改了

小小 追問(wèn)

2019-12-25 13:27

18年的賬是會(huì)計(jì)師事務(wù)所做的，他們報(bào)的19年第一季季報(bào)跟我們軟件上的期初數(shù)都不一樣，貨幣資金，應(yīng)收應(yīng)付都不一樣，這修改了，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是什么？

郭老師 解答

2019-12-25 13:30

一九年的，年初數(shù)和去年12月末的一致嗎？

小小 追問(wèn)

2019-12-25 13:33

事務(wù)所做賬做到19年4月給我們交接的，所以那個(gè)18期末和19期初一樣，就是我們接了以后，期初數(shù)沒(méi)有和第一季的期初保持一致，我們的不一樣

郭老師 解答

2019-12-25 13:34

你們自己修改了年初稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)的。

小小 追問(wèn)

2019-12-25 13:51

那現(xiàn)在怎么辦？我們是不修改，數(shù)不一樣，修改了，貨幣資金都差很多

郭老師 解答

2019-12-25 13:54

你可以修改他之前不對(duì)的，實(shí)操你們交接的當(dāng)月
然后期初還是一樣的，

小小 追問(wèn)

2019-12-25 14:55

不明白您說(shuō)的意思

郭老師 解答

2019-12-25 15:01

之前的不對(duì)，你接著他的帳往下做
交接的當(dāng)月修改就行。

小小 追問(wèn)

2019-12-25 15:04

就是今年1-3月季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)不對(duì)就不對(duì)了，涉及貨幣資金都差好多，怎么修改

郭老師 解答

2019-12-25 15:07

不修改年初
哪里有問(wèn)題
在四月份做分錄調(diào)整