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軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-25 09:56

原則上是這樣的！
如果當(dāng)年開具不了 當(dāng)年暫估入賬，然后第二年五月之前開具 可以抵扣當(dāng)年成本費(fèi)用

郭鵬 追問

2019-12-25 09:59

那還需要調(diào)整兩年的賬嗎，兩年匯算清繳的時候都要弄嗎

軼塵老師 解答

2019-12-25 10:02

年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整
借：成本費(fèi)用  貸：應(yīng)付賬款-暫估
下個月發(fā)票來了 
貸：以前年度損益調(diào)整  貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字）
借：以前年度損益調(diào)整  貸：應(yīng)付賬款-XX公司
最后  以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
本年匯算清繳的時候考慮調(diào)整之后的成本費(fèi)用

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原則上是這樣的！ 如果當(dāng)年開具不了 當(dāng)年暫估入賬，然后第二年五月之前開具 可以抵扣當(dāng)年成本費(fèi)用
2019-12-25 09:56:34
你好，一般情況下，沒有發(fā)票的費(fèi)用和成本是不能稅前抵扣。而且沒有發(fā)票計入成本和費(fèi)用是不合理。
2020-05-01 22:54:40
同學(xué)你好，發(fā)票時點(diǎn)跟付款時點(diǎn)通常是一致的，以發(fā)票入賬的好處是，可以避免納稅調(diào)整
2024-04-13 16:25:46
你好，你們開出嗎，人工可以成本，垃圾清運(yùn) 這個運(yùn)輸是不是你們提供，有車沒，有車折舊，這個對應(yīng)車加油費(fèi)等做成本，維修和保養(yǎng) 這個按你們實際，毛利配比
2021-06-16 08:58:49
你好 是銷售方開發(fā)票 你 收到商品的市場價是成本??
2022-02-11 12:34:36
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