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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-25 09:16

您好
上交保險的時候就平了啊

萌動屋檐下的秘密 追問

2019-12-25 09:24

那就繳納保險時借:應付職工薪酬,借:其他應收款―個人承擔部分貸,銀行存款。是這樣嗎老師

萌動屋檐下的秘密 追問

2019-12-25 09:24

個稅需不需要計提呀

bamboo老師 解答

2019-12-25 09:33

發(fā)放工資的時候個人所得稅在工資里面扣除 不需要單獨計提
繳納社保分錄正確

萌動屋檐下的秘密 追問

2019-12-25 09:46

老師有沒有從計提工資到發(fā)放,以及繳納個稅,繳納社保整個過程的分錄給我看看

bamboo老師 解答

2019-12-25 09:47

計提
借:管理費用——工資
管理費用——單位社保費
管理費用——單位公積金
貸:應付職工薪酬——工資
應付職工薪酬——單位社保費
應付職工薪酬——單位公積金
發(fā)放工資
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——個人社保費    
其他應收款——個人公積金
應交稅費——個人所得稅
銀行存款
繳納社保 公積金 個稅
借:應付職工薪酬——單位社保費
應付職工薪酬——單位公積金
其他應收款——個人社保費
其他應收款——個人公積金
應交稅費——個人所得稅
貸:銀行存款

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相關問題討論
是的,在計提的時候,最好就把個人所得稅,員工的社保部分放到其他應收款里面
2020-02-03 18:28:24
您好 上交保險的時候就平了啊
2019-12-25 09:16:57
計提工資時,按應發(fā)工資的數(shù)據(jù)計提,這個數(shù)據(jù)是含了個人社保的數(shù)據(jù)。
2020-07-15 12:01:12
你好 計提工資的時候不應把社保個人部分扣除 ,按應發(fā)工資4000來計提。
2019-11-30 12:17:21
您的意思是繳納社保的時候沒有把單位承擔的和個人承擔的分開是嗎?
2019-04-12 14:41:01
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