平淡 追問

2019-12-24 11:03

沒有開紅字，我也不知道什么樣的情況下會開紅字，現(xiàn)在是甲方的賣給乙方的貨有問題，本來甲方開給乙方的這張票金額是26600，現(xiàn)在之前有一批貨有問題，由于客戶要索賠，所以這張票乙方不需要支付那么多，只需要付21444.7

bamboo老師 解答

2019-12-24 11:04

質(zhì)量扣款 應(yīng)該開具紅字發(fā)票沖減少支付部分金額

平淡 追問

2019-12-24 11:07

科目，一個銀行存款，一個庫存商品，一個進(jìn)項稅，那這張票多的5155.3是做在庫存商品里？還是怎么弄喔？

bamboo老師 解答

2019-12-24 11:07

您紅字發(fā)票開具了么？

平淡 追問

2019-12-24 11:08

沒有

bamboo老師 解答

2019-12-24 11:09

那您開具了發(fā)票寫分錄
借：應(yīng)收賬款 借方紅字
貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸方紅字

平淡 追問

2019-12-24 11:17

這個系統(tǒng)自動跳出來科目
借方：出口進(jìn)項稅額
          出口商品
          應(yīng)付賬款-應(yīng)付國內(nèi)客戶-國內(nèi)客戶 5155.3
貸方：銀行存款

平淡 追問

2019-12-24 11:19

這上面顯示發(fā)票多余的金額做在了應(yīng)付賬款 應(yīng)付國內(nèi)客戶-國內(nèi)客戶科目里

平淡 追問

2019-12-24 11:19

這個科目是對的嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-24 11:21

抱歉 前面寫成了甲方的分錄 實在對不起
您前期收到發(fā)票的時候 也是應(yīng)付賬款-應(yīng)付國內(nèi)客戶-國內(nèi)客戶么？

平淡 追問

2019-12-24 11:24

沒事，我查了帳，這邊顯示甲方在這邊是沒有應(yīng)付賬款的

平淡 追問

2019-12-24 11:25

這個科目應(yīng)付國內(nèi)客戶是甲方是嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-24 11:27

您收到藍(lán)字發(fā)票的時候分錄怎么寫的 可以寫下么
如果不開具紅字發(fā)票的話 簡單的就這樣寫
借：應(yīng)付賬款
貸：營業(yè)外收入

平淡 追問

2019-12-24 11:34

做乙方的帳，乙方是買方，現(xiàn)在乙方跳出來的帳是

bamboo老師 解答

2019-12-24 11:35

乙方收到發(fā)票的時候分錄是怎么樣寫的

平淡 追問

2019-12-24 11:36

平淡 追問

2019-12-24 11:36

剛剛圖片沒發(fā)出去

平淡 追問

2019-12-24 11:38

應(yīng)付賬款這個科目應(yīng)該不對，就是想問下這個5155.3這個該怎么處理

bamboo老師 解答

2019-12-24 11:43

借：庫存商品 -5155.3
貸：應(yīng)付賬款-應(yīng)付國內(nèi)客戶-國內(nèi)客戶   -5155.3

平淡 追問

2019-12-24 11:47

紅沖嗎？

平淡 追問

2019-12-24 11:47

兩邊都是零

平淡 追問

2019-12-24 11:47

最后借貸不平

bamboo老師 解答

2019-12-24 11:50

對啊 紅沖
兩邊都是0 怎么會不平？都是0了啊

平淡 追問

2019-12-24 11:52

好的，謝謝～

bamboo老師 解答

2019-12-24 11:54

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問