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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-24 10:48

想咨詢具體的什么問題,開具普通發(fā)票

幸福時(shí)光 追問

2019-12-24 10:52

你好,我們是賣給超市零售的,我們進(jìn)項(xiàng)比較多,銷項(xiàng)的普票都是空開出去的,,因?yàn)槌泻枚喽疾灰l(fā)票,像這種情況我開出的普通發(fā)票借方應(yīng)該用什么科目

幸福時(shí)光 追問

2019-12-24 11:24

老師在嗎

江老師 解答

2019-12-24 11:37

借:庫(kù)存現(xiàn)金
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
小規(guī)模納稅人的賬務(wù)處理

幸福時(shí)光 追問

2019-12-24 11:43

我們是一般納稅人,是虛開的沒有實(shí)際的業(yè)務(wù)也是庫(kù)存現(xiàn)金嗎

江老師 解答

2019-12-24 11:44

怎么會(huì)虛開發(fā)票呢,就是肯定有對(duì)應(yīng)的銷售單才會(huì)開具發(fā)票。

幸福時(shí)光 追問

2019-12-24 11:50

是好多客戶都不需要發(fā)票的,假如這個(gè)月我認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)55萬,銷項(xiàng)專票開20萬,普票39萬,交增值稅4千多,這些普通發(fā)票客戶都不要的,所以我隨便找了點(diǎn)個(gè)體戶的開

江老師 解答

2019-12-24 11:52

你可以不開普通發(fā)票的,要發(fā)票的才開具發(fā)票,不要發(fā)票的不開發(fā)票,可以按無票的收入進(jìn)行申報(bào)增值稅,就是增值稅附表一第五列、第六列數(shù)據(jù)的申報(bào),就是無票的收入數(shù)據(jù)

幸福時(shí)光 追問

2019-12-24 11:57

那你的意思是假如我專票開20萬,增值稅還是交四千多,普票就不開了,把普票的這些金額輸入附表就可以了對(duì)嗎

江老師 解答

2019-12-24 11:59

普通發(fā)票客戶需要就開具,不需要不用開具,直接做無票的銷售收入,在增值稅附表一第五列、第六列申報(bào)無票的銷售就可以了

幸福時(shí)光 追問

2019-12-24 12:02

那我現(xiàn)在已經(jīng)空開了,是不是只能借庫(kù)存現(xiàn)金了,一般納稅人有沒有規(guī)定一年做多少銷售

江老師 解答

2019-12-24 12:04

是的,只能這樣處理了。一般納稅人連續(xù)12個(gè)月的銷售額是500萬元,這個(gè)是不含稅的收入的數(shù)據(jù)
當(dāng)然如果是管理規(guī)范的公司,連續(xù)12個(gè)月的收入未達(dá)到500萬元也是可以到稅務(wù)大廳申請(qǐng)成為一般納稅人的。

幸福時(shí)光 追問

2019-12-24 12:15

我現(xiàn)在空開的普通發(fā)票明細(xì)都是按照進(jìn)項(xiàng)專票減少庫(kù)存明細(xì)的,像老師的說法不需要開的普通發(fā)票我不開,做無票收入那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票庫(kù)存不需要減了嗎

幸福時(shí)光 追問

2019-12-24 12:58

老師麻煩回答一下我的問題

江老師 解答

2019-12-24 14:21

做無票的收入時(shí),做了收入,就會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)成本,也是會(huì)減少庫(kù)存商品的。

幸福時(shí)光 追問

2019-12-24 14:33

幸福時(shí)光 追問

2019-12-24 14:35

每次有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我都會(huì)這樣登記,然后銷項(xiàng)發(fā)票就在這個(gè)上面減庫(kù)存數(shù)量,像老師說的結(jié)轉(zhuǎn)成本減少庫(kù)存數(shù)量跟我這個(gè)本子上的數(shù)量沒關(guān)系啊

江老師 解答

2019-12-24 14:57

可以做EXCEL表格登記處理,就是屬于輔助核算成本的事項(xiàng)

幸福時(shí)光 追問

2019-12-24 15:07

老師我的意思是我進(jìn)項(xiàng)的明細(xì)是100箱,我銷項(xiàng)肯定不能開超過100箱,那做了無票收入我這個(gè)銷項(xiàng)100箱明細(xì)都不用減了嗎

江老師 解答

2019-12-24 15:16

取得100箱的進(jìn)項(xiàng)稅,肯定是不能開超過100箱的銷售。就是這樣的。但做無票的收入,如果是銷售了此品種,可以結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本

幸福時(shí)光 追問

2019-12-24 15:25

不好意思我理解能力有點(diǎn)差,可以結(jié)轉(zhuǎn)成本我知道,那我本子上的庫(kù)存還需要減嗎,做無票收入,

江老師 解答

2019-12-24 15:26

做無票的收入,肯定是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,本子上的庫(kù)存相對(duì)應(yīng)的也會(huì)減少了的。

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相關(guān)問題討論
同學(xué),您好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2022-01-02 18:57:21
你好,你是單位從稅務(wù)局申領(lǐng)的發(fā)票在你們手里是吧?只是沒對(duì)外開。保存好就可以沒有關(guān)系的。
2019-10-10 17:30:19
你好,有的地方是規(guī)定在1年之內(nèi)是可以紅沖的
2019-08-27 15:24:45
你好,普通發(fā)票的數(shù)據(jù)開出格了,屬于發(fā)票壓線了,是不可以用的
2020-06-15 09:57:23
您好,如果體量少,紙質(zhì)版的電子版的最好都存檔。如果體量多,不需要打印紙質(zhì),保存好電子數(shù)據(jù)就可以。
2020-07-28 13:45:25
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