向陽花 追問

2019-12-23 23:16

計提的是應(yīng)發(fā)工資，應(yīng)發(fā)工資比實發(fā)工資多

bamboo老師 解答

2019-12-23 23:18

那請問是您多計提了么？

向陽花 追問

2019-12-23 23:53

是按工資表里的應(yīng)發(fā)工資計提的。但是扣個稅的時候比實際應(yīng)交的少扣了

bamboo老師 解答

2019-12-23 23:54

那是工資表的個稅正確還是申報系統(tǒng)的個稅正確

向陽花 追問

2019-12-23 23:58

工資表的正常，個稅系統(tǒng)申報的時候減免金額應(yīng)該是0 ，但是不知道為什么寫了5000,7月份的個稅，到10月份才查出原因
我計提是按實際交的金額計提的

bamboo老師 解答

2019-12-23 23:58

那您可以更正7月份的申報表

向陽花 追問

2019-12-23 23:59

10月份已經(jīng)補交了7月份的個稅

bamboo老師 解答

2019-12-24 00:00

是更正了申報表補繳的么 分錄寫了么

向陽花 追問

2019-12-24 00:02

是去稅務(wù)局補交的，還交了滯納金。7月份計提個稅是按實交金額計提的

bamboo老師 解答

2019-12-24 00:03

那您補繳的時候分錄怎么寫的

向陽花 追問

2019-12-24 00:05

我還沒寫，因為我記7月份T型賬發(fā)現(xiàn)了這個問題。但是最終確是試算平衡的，不知道怎么回事

bamboo老師 解答

2019-12-24 00:06

您把您應(yīng)付職工薪酬科目明細(xì)截圖看看

向陽花 追問

2019-12-24 00:17

麻煩老師指點

向陽花 追問

2019-12-24 00:21

老師請8月份的也幫我看看

bamboo老師 解答

2019-12-24 06:51

您7月份跟8月份應(yīng)付職工薪酬科目貸方余額一致的啊 計提的跟發(fā)放的金額是一樣的啊