嬌嬌 追問

2019-12-23 21:21

查出來一筆一筆調(diào)整嗎，跨年的分錄怎么寫啊

文老師 解答

2019-12-23 21:24

您好，涉及到損益類科目，要用以前年度損益調(diào)整

嬌嬌 追問

2019-12-23 21:26

然后以前年度損益調(diào)整怎么結(jié)轉(zhuǎn)，麻煩老師寫下分錄

文老師 解答

2019-12-23 21:40

借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

嬌嬌 追問

2019-12-23 21:46

根據(jù)余額這樣做完就結(jié)束了嗎？匯算清繳這個部分要不要調(diào)列特定的行

文老師 解答

2019-12-23 22:00

我不知道您具體是什么原因?qū)е碌?，具體需要看您的實際差異原因

嬌嬌 追問

2019-12-23 22:06

原因是，前面會計分錄做錯了，轉(zhuǎn)存社保戶，部分做了提現(xiàn)，部分進了社保繳費卡，然后扣款時的分錄部分用現(xiàn)金沖的，部分用繳費卡沖的。這樣匯算清繳要怎么填，還是不需要填啊

文老師 解答

2019-12-23 22:11

您是該計費用的都計了是吧，只是銀行金額和現(xiàn)金直接竄了是嗎

嬌嬌 追問

2019-12-23 22:12

是這樣的，老師

文老師 解答

2019-12-23 23:12

那就可以直接調(diào)整現(xiàn)金和銀行

嬌嬌 追問

2019-12-24 08:30

也就是平時調(diào)了就可以，匯繳的時候不用做其他操作對嗎

文老師 解答

2019-12-24 10:34

是的，這不涉及損益調(diào)整科目的

嬌嬌 追問

2019-12-24 12:41

謝謝老師賜教

文老師 解答

2019-12-24 20:08

不客氣，這是我們的職責所在