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軼塵老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-23 17:09

年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整
借：成本費(fèi)用  貸：應(yīng)付賬款-暫估
下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 
貸：以前年度損益調(diào)整  貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字）
借：以前年度損益調(diào)整  貸：應(yīng)付賬款-XX公司
最后  以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

傻傻兔 追問(wèn)

2019-12-23 18:50

老師，那如果是沖備用金的呢，就是，我們公司綜合辦管后勤的同事向公司借支備用金，有的支出的費(fèi)用是錢(qián)先付了，發(fā)票如果今年年底開(kāi)不過(guò)來(lái)，那等明年1月份發(fā)票開(kāi)出來(lái)了，再?zèng)_賬，這種也可以嗎？

軼塵老師 解答

2019-12-23 19:23

這種最好把錢(qián)還了然后下個(gè)月重新借。

傻傻兔 追問(wèn)

2019-12-23 19:45

老師，是借的備用金都用完了，只是，有的是先付的款，發(fā)票不及時(shí)，所以才會(huì)出現(xiàn)，我說(shuō)的那種情況。買(mǎi)的都是零星采購(gòu)的東西，先付的款，發(fā)票估計(jì)有的在今年內(nèi)開(kāi)不出來(lái)。要明年1月份才能開(kāi)。老師，我就是想知道，費(fèi)用支出是發(fā)生在今年，就是，借支的備用金，用備用金去買(mǎi)一些零星采購(gòu)用品，錢(qián)是已經(jīng)付了，但是發(fā)票要明年1月份才開(kāi)出來(lái)，這種涉及沖賬的，可以有這種情況發(fā)生嗎？

軼塵老師 解答

2019-12-23 21:32

看你這筆業(yè)務(wù)的實(shí)際發(fā)生時(shí)間 如果是一月份 發(fā)生的 計(jì)入到一月份也就是明年的損益  如果發(fā)生時(shí)間是十二月 那么就是暫估入賬  下個(gè)月沖減

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2019-12-23 17:09:03
你好 如果滿(mǎn)足2018.28號(hào)文件第九天 可以看下附件提供資料即可稅前扣除
2019-11-16 16:20:38
你好，沒(méi)有發(fā)票外賬是不允許納稅核算抵扣所得稅的
2017-01-09 17:50:31
你好，支付的什么費(fèi)用提供什么費(fèi)用，填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單就可以
2018-10-15 16:33:20
也要做費(fèi)用處理，匯算調(diào)整填寫(xiě)在A105000表的29行
2021-01-13 17:19:34
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