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maize老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-23 11:09

月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）    貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  
   貸：銀行存款                         
          其他收益/營(yíng)業(yè)外收入

陳晨 追問(wèn)

2019-12-23 11:31

老師：請(qǐng)問(wèn)是不是發(fā)生就要計(jì)提哇，但是我們發(fā)生了，沒(méi)有抵減可不可以不做會(huì)錄呢？等到實(shí)際抵扣了才做分錄

maize老師 解答

2019-12-23 11:32

這個(gè)是實(shí)際發(fā)生抵減時(shí)候才做分錄

陳晨 追問(wèn)

2019-12-23 11:39

意思是增值稅報(bào)表附表四里有增值稅加計(jì)抵減額，只要沒(méi)有實(shí)際抵減都可以不用做分錄哇

maize老師 解答

2019-12-23 11:44

是的，這個(gè)是財(cái)政局給分錄，http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html

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月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2019-12-23 11:09:49
借，應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅，貸，其他收益
2019-05-14 14:01:13
您好 實(shí)際抵減的時(shí)候?qū)懛咒?借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：其他收益 貸：銀行存款
2019-07-13 08:05:55
你什么業(yè)務(wù)導(dǎo)致的這個(gè)結(jié)果，同學(xué)
2019-04-15 11:47:26
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸其它收益 抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2020-05-12 15:13:51
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