守望 追問(wèn)

2019-12-23 11:04

你給我分清楚一下吧，我還是看不懂，那么我應(yīng)該給別人開(kāi)發(fā)票的話，開(kāi)我銀行收款的那個(gè)50000元，還是原本的一年租金150000

守望 追問(wèn)

2019-12-23 11:06

因?yàn)槲毅y行收款就是抵扣完后的剩余租金款只有50000，那么我開(kāi)的那個(gè)發(fā)票也應(yīng)該是50000的發(fā)票對(duì)吧，這樣我才能沖減掉應(yīng)收賬款的50000，這樣賬面才能平

QQ老師 解答

2019-12-23 11:14

你好！不是的，應(yīng)該是按全額開(kāi)發(fā)票

守望 追問(wèn)

2019-12-23 11:15

按全額開(kāi)發(fā)票？可是我實(shí)際才收到50000塊錢呀。其余的都是抵扣工程款跟押金呀

QQ老師 解答

2019-12-23 11:16

你好！工程款你們不入賬嗎？對(duì)方不給你們開(kāi)發(fā)票嗎？

守望 追問(wèn)

2019-12-23 11:22

入賬，但是對(duì)方不給我們開(kāi)發(fā)票，只開(kāi)收據(jù)，然后我們工程款用房租抵扣了，那么我這邊要如何做賬才好，然后我應(yīng)該給對(duì)方開(kāi)多少錢的發(fā)票合適，我是不是應(yīng)該按我實(shí)際收到的錢開(kāi)發(fā)票？

QQ老師 解答

2019-12-23 11:23

你好！如果不如外帳這一塊可以不開(kāi)發(fā)票，但是工程付款不要從公戶付款，你們雙方都有逃稅嫌疑

守望 追問(wèn)

2019-12-23 11:25

工程款沒(méi)有實(shí)際支付出去，就是從租金中抵扣了，然后我這邊要如何做賬體現(xiàn)，就是怎么做才能體現(xiàn)已經(jīng)支付工程款又是收取的租金

QQ老師 解答

2019-12-23 11:26

你好！外帳不可以體現(xiàn)否則會(huì)有查賬風(fēng)險(xiǎn)

守望 追問(wèn)

2019-12-23 11:29

我們一直都是這樣的，用公戶轉(zhuǎn)賬，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，但是我現(xiàn)在用租金抵扣了，怎么做賬，你就教我怎么做分錄

QQ老師 解答

2019-12-23 11:31

你好！如果你想體現(xiàn)出來(lái)還是要確認(rèn)這一塊的收入來(lái)沖減工程款，也就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是全額150000元否則無(wú)法體現(xiàn)沖減90000元的工程款

守望 追問(wèn)

2019-12-23 11:43

你就給我寫一下，就是我付工程款、押金的分錄，開(kāi)發(fā)票給客戶的分錄，收到款時(shí)候的分錄，我實(shí)際上的押金跟工程款實(shí)際上沒(méi)有支付錢，就是用租金抵扣的，然后實(shí)際上的租金只收取了5萬(wàn)

QQ老師 解答

2019-12-23 13:06

你好！如果想在想在賬面體現(xiàn)以上所有業(yè)務(wù)就是按 借：應(yīng)收賬款 50000 應(yīng)付賬款 90000 其他應(yīng)付款 10000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)  這分錄處理