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送心意

曉宇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-23 10:31

可以先開(kāi),但需謹(jǐn)慎。但需注意的是,開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,就等于確認(rèn)了銷售收入的實(shí)現(xiàn),相應(yīng)地也要計(jì)提銷項(xiàng)稅額。

Ling 追問(wèn)

2019-12-23 10:33

是開(kāi)給母公司的發(fā)票,有一份大合同,暫時(shí)沒(méi)有辦法確定什么時(shí)候才能發(fā)貨?這種情況可以開(kāi)么?
因?yàn)楝F(xiàn)在是留抵,暫時(shí)不需要繳納增值稅

曉宇老師 解答

2019-12-23 10:37

您好,如果是關(guān)聯(lián)方開(kāi)票一定要注意,因?yàn)槭嵌愂栈橹攸c(diǎn),如果不確定何時(shí)發(fā)票,老師建議您不要開(kāi)具。

Ling 追問(wèn)

2019-12-23 11:18

老師,如果非開(kāi)票不可會(huì)計(jì)上怎么處理?

Ling 追問(wèn)

2019-12-23 11:19

因?yàn)樨浳餂](méi)有發(fā)出,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本么?還是等以后發(fā)貨了再結(jié)轉(zhuǎn)?

曉宇老師 解答

2019-12-23 11:22

借:應(yīng)收賬款/銀行存款
 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
       應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
不能結(jié)轉(zhuǎn)成本,發(fā)貨了再結(jié)轉(zhuǎn)

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你好! 需要保存的
2020-04-16 23:47:43
可以先開(kāi),但需謹(jǐn)慎。但需注意的是,開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,就等于確認(rèn)了銷售收入的實(shí)現(xiàn),相應(yīng)地也要計(jì)提銷項(xiàng)稅額。
2019-12-23 10:31:30
,沒(méi)有發(fā)出貨物不得提前開(kāi)具發(fā)票的
2018-11-21 16:38:18
你好 不可以的 你們合同主體雙方都不一樣了 兩家公司是相互獨(dú)立的 單獨(dú)開(kāi)票核算的 不能混了
2019-07-29 17:26:49
你好 意思是B的貨款 C代收 。 B出具委托收款書(shū) 蓋章 做附件 。
2020-06-12 10:06:58
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