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送心意

曉宇老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師

2019-12-23 10:31

可以先開,但需謹慎。但需注意的是,開具了增值稅專用發(fā)票,就等于確認了銷售收入的實現(xiàn),相應地也要計提銷項稅額。

Ling 追問

2019-12-23 10:33

是開給母公司的發(fā)票,有一份大合同,暫時沒有辦法確定什么時候才能發(fā)貨?這種情況可以開么?
因為現(xiàn)在是留抵,暫時不需要繳納增值稅

曉宇老師 解答

2019-12-23 10:37

您好,如果是關聯(lián)方開票一定要注意,因為是稅收稽查重點,如果不確定何時發(fā)票,老師建議您不要開具。

Ling 追問

2019-12-23 11:18

老師,如果非開票不可會計上怎么處理?

Ling 追問

2019-12-23 11:19

因為貨物沒有發(fā)出,需要結轉(zhuǎn)成本么?還是等以后發(fā)貨了再結轉(zhuǎn)?

曉宇老師 解答

2019-12-23 11:22

借:應收賬款/銀行存款
 貸:主營業(yè)務收入
       應交稅費----應交增值稅(銷項稅額)
不能結轉(zhuǎn)成本,發(fā)貨了再結轉(zhuǎn)

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相關問題討論
你好! 需要保存的
2020-04-16 23:47:43
可以先開,但需謹慎。但需注意的是,開具了增值稅專用發(fā)票,就等于確認了銷售收入的實現(xiàn),相應地也要計提銷項稅額。
2019-12-23 10:31:30
,沒有發(fā)出貨物不得提前開具發(fā)票的
2018-11-21 16:38:18
你好 不可以的 你們合同主體雙方都不一樣了 兩家公司是相互獨立的 單獨開票核算的 不能混了
2019-07-29 17:26:49
你好 意思是B的貨款 C代收 。 B出具委托收款書 蓋章 做附件 。
2020-06-12 10:06:58
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