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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-23 10:23

這個做借方紅字,借管理費用 開辦費 借稅金及附加  負數

南言 追問

2019-12-23 10:24

你看一下是不是這樣

maize老師 解答

2019-12-23 10:27

是的,你寫沒有問題,可以

南言 追問

2019-12-23 10:36

還有老師,現在的開辦費我沒有進長期待攤費用,而是直接進了管理費用,這樣可以吧?到了生產經營之后,我就不用在轉了吧?而是可以一次性扣除?

maize老師 解答

2019-12-23 10:39

是的,企業(yè)會計制度才做長期待攤費用,別的準則現在做管理費用開辦費

南言 追問

2019-12-23 10:45

好的。我們是小企業(yè)會計制度,到生產經營時是需要把開辦費明細分出來分別扣除嗎?還是直接就可以以開辦費扣除?

maize老師 解答

2019-12-23 10:47

這個小企業(yè)會計制度作廢了,財會2011.17

南言 追問

2019-12-23 10:49

我說錯了,也就是小企業(yè)會計準則

maize老師 解答

2019-12-23 10:54

不用了,你這個做管理費用開辦費,不需要再處理了 直接進了管理費用,這樣可以吧 是

南言 追問

2019-12-23 11:37

還有老師,我把上月工資計提少了,本月發(fā)放超過上月計提數了。然后本月員工離職了。本來是應該1月才發(fā)的,但是老板說離職了就當天跟他結算清楚。現在我是要做發(fā)放的這筆,需要把少的補計提嗎?

maize老師 解答

2019-12-23 11:41

需要把少的補計提嗎? 需要,少就補計提

南言 追問

2019-12-23 11:43

還有因為我是本月報上月個稅,我們是先報稅在發(fā)工資,這樣我就少報了個稅,下月報的時候再把少報的數補上一起報可以嗎?

maize老師 解答

2019-12-23 11:46

這個申報本期收入這個是沒有包括個稅,個人社保,個人公積金的,這個你工資表上面沒有扣個稅,這個下次扣上就可以

南言 追問

2019-12-23 12:54

好的。因為我們現在還沒有幫員工交社保那些,所以都只是基本工資

maize老師 解答

2019-12-23 13:19

按你們實際發(fā)這個去做賬,申報就可以

南言 追問

2019-12-24 10:26

還有老師,年底應該做那些工作?我當會計沒多久,也不清楚

maize老師 解答

2019-12-24 10:27

有課程,你可以去看看,搜年底有相關課程,說明

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相關問題討論
沒有關系的,現在就放到稅金及附加科目
2018-04-11 10:56:38
這個做借方紅字,借管理費用 開辦費 借稅金及附加 負數
2019-12-23 10:23:22
您好,分錄,借:稅金及附加-印花稅。借:管理費用-印花稅,負數。
2017-01-05 21:39:15
你好 計入稅金及附加科目計提
2019-03-12 17:24:33
同學 您好 借:稅金及附加 貸:應交稅費——印花稅
2019-01-03 14:32:24
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