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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-23 09:53

暫估入庫這個(gè)不是采購暫估么，你這個(gè)做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款啊，你這個(gè)沒有發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本納稅調(diào)增交企業(yè)所得稅，不是增值稅，應(yīng)收賬款這個(gè)是之前收款沒有開發(fā)票么？還是啥？

慧慧 追問

2019-12-23 09:55

應(yīng)收賬款之前有開過發(fā)票

慧慧 追問

2019-12-23 09:56

小規(guī)模所得稅比例暫估價(jià)是要全額交嗎

maize老師 解答

2019-12-23 09:56

只是沒有收到款吧，那這個(gè)只是做損失納稅調(diào)增交所得稅，不需要再交增值稅

慧慧 追問

2019-12-23 09:59

損失調(diào)整所得稅分錄怎么寫

maize老師 解答

2019-12-23 10:01

你這個(gè)用啥準(zhǔn)則，你可以說下么

慧慧 追問

2019-12-23 10:04

老企業(yè)。小微利企業(yè)

maize老師 解答

2019-12-23 10:08

...你繳納所得稅么，看你調(diào)增之后是不是盈利的，盈利才交所得稅 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅

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暫估入庫這個(gè)不是采購暫估么，你這個(gè)做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款啊，你這個(gè)沒有發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本納稅調(diào)增交企業(yè)所得稅，不是增值稅，應(yīng)收賬款這個(gè)是之前收款沒有開發(fā)票么？還是啥？
2019-12-23 09:53:35
審計(jì)結(jié)果沒出來，有無開局發(fā)票？如果沒開具發(fā)票，可以暫時(shí)不確認(rèn)應(yīng)收。
2019-04-25 11:32:32
學(xué)員您好，應(yīng)收賬款的多少并不影響所得稅額的
2022-03-24 17:21:00
你好，你這個(gè)分錄不對(duì)，你是做反嗎？這個(gè)是結(jié)算款還是你的成本？
2022-05-27 14:23:55
學(xué)員你好，題目補(bǔ)充一下
2022-12-06 22:56:41
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