向日葵 追問

2019-12-22 21:15

老師，象這種情況應(yīng)怎樣結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，如果公司和村帳合并應(yīng)怎樣做分錄？

陳詩晗老師 解答

2019-12-22 22:05

合并的話，你是將另外的直接并入你的賬上
借 資產(chǎn)類
貸  負(fù)債類 
所有者權(quán)益類

向日葵 追問

2019-12-23 05:56

老師，村帳都在辦事處經(jīng)管站統(tǒng)一做帳，我現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是要把公司帳上的在建工程金額和村帳上的在建工程金額1700萬元一并結(jié)轉(zhuǎn)是吧，可不知道村帳上那部分分錄應(yīng)該怎樣寫？借  固定資產(chǎn)2200萬元   貸 在建工程一一500萬元（公司帳上）  老師捏1700萬貸什么科目？

陳詩晗老師 解答

2019-12-23 08:33

村上的你不是全部合并？而是只合并這個(gè)固定資產(chǎn)

向日葵 追問

2019-12-23 10:50

沒合并，現(xiàn)在村帳都在辦事處，公司結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)肯定要全額結(jié)轉(zhuǎn)是吧，可我不知道怎樣寫分錄？？

陳詩晗老師 解答

2019-12-23 11:17

沒合并，你只需結(jié)轉(zhuǎn)你的這部分，你不結(jié)轉(zhuǎn)人家的

向日葵 追問

2019-12-23 12:56

老師，結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)怎么可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)呢

陳詩晗老師 解答

2019-12-23 13:06

都不是你的固定資產(chǎn)你憑什么結(jié)轉(zhuǎn)呢
你只是對(duì)你所有部分的金額結(jié)轉(zhuǎn)

向日葵 追問

2019-12-23 16:00

老師，是公司的固定資產(chǎn)，現(xiàn)在已竣工驗(yàn)收，都開始收房租了，只是前期的工程款都是在村帳上轉(zhuǎn)的，后期的工程款是公司付，固定資產(chǎn)的不動(dòng)產(chǎn)證都在公司名下，現(xiàn)在就是不知道村付款的那部分怎樣寫分錄？

陳詩晗老師 解答

2019-12-23 17:38

借，固定資產(chǎn)
貸，在建工程，你支付部分
其他應(yīng)付款，村上支付部分