你好老師，我想問(wèn)一下物業(yè)公司收到業(yè)主物業(yè)費(fèi)怎么計(jì)分錄，物業(yè)公司只開收據(jù)不開發(fā)票

答： 你好，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，

物業(yè)公司搬家用工19800元，已開發(fā)票，需支付工人18000，這個(gè)分錄怎么做

答： 1、本公司工人： 2、外請(qǐng)工人要開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸：銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我公司名下有個(gè)分公司物業(yè)公司，給公司名下的另一個(gè)分公司開物業(yè)費(fèi)發(fā)票，實(shí)際上不是真實(shí)業(yè)務(wù)，只是給對(duì)方開發(fā)票，緩解他們進(jìn)項(xiàng)，這樣的話對(duì)方要不要給我打款在賬上轉(zhuǎn)一下？然后我再還給他，還是掛著欠款

答： 你好 你們開票就是真實(shí)業(yè)務(wù)才行的。 這樣虛開發(fā)票有風(fēng)險(xiǎn)的。 你們要三流一致 才行