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我公司小規(guī)模納稅人，16年有一筆代開專票時，貸記一筆增值稅銷項稅。當月銀行扣繳費用時，借記在已交稅金科目里。現(xiàn)在19年科目一直有余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)，請問現(xiàn)在怎么結(jié)轉(zhuǎn)？直接對沖可以嗎
傲嬌的鈴鐺
于2019-12-20 17:25 發(fā)布 ??1405次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2019-12-20 17:27
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精選問題
老師，之前用稅控盤開的發(fā)票，現(xiàn)在想導出來，要怎么導， 問
稅控盤導出步驟 登錄稅控系統(tǒng)（插盤→輸密碼） 發(fā)票查詢（選期間→查已開發(fā)票） 導出發(fā)票數(shù)據(jù)（點 “導出”，選 Excel 等格式） 導出清單（找到帶清單的發(fā)票→點 “清單”→導出或打?。?電子稅務局導出 登錄官網(wǎng)→“發(fā)票信息查詢” 選條件查發(fā)票→點 “下載 PDF”（部分地區(qū)支持批量） 清單需回稅控系統(tǒng)導出（電子稅務局一般不支持） 答
6月份沒有給員工發(fā)5月份的工資，7月申報個稅的時候 問
是的，就是那樣申報的 答
進項票明明很多 為什么會計不勾選 問
可能是為了適當交點增值稅，減少風險 答
您好老師，公司有兩個個人股東，一個是法人，一個是其 問
意思是做股權(quán)變更？ 答
老師，我們給工人上意外保險費交給三方公司，但對方 問
你好，你可以入賬，但是不能稅前扣除。 答
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傲嬌的鈴鐺 追問
2019-12-20 17:34
maize老師 解答
2019-12-20 17:36