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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-12-20 16:41

沒有繳納，就只用做計提的分錄

Mу !ove 追問

2019-12-20 16:44

就是上個月的時候借：管理費用～住房公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬～住房公積金，然后月底員工離職，月初的時候辦理離職員工公積金封存，所以這個月就沒扣上個月公積金

辜老師 解答

2019-12-20 16:45

那上個月公積金還要支付嗎

Mу !ove 追問

2019-12-20 16:45

計提了，但是以后都不會發(fā)放了，怎么處理掉？反方向沖掉嗎

辜老師 解答

2019-12-20 16:46

是的，反方向沖銷就可以

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相關(guān)問題討論
沒有繳納，就只用做計提的分錄
2019-12-20 16:41:20
公積金可以當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放
2019-07-09 11:14:04
關(guān)于住房公積金的會計分錄如下： 1、當(dāng)期繳納時賬務(wù)處理 借：管理費用——住房公積金（注：單位承擔(dān)的部分） 其他應(yīng)收款——住房公積金（注：個人承擔(dān)的部分） 貸：銀行存款 2、發(fā)工資時，把單位代交的部分收回，從職工工資中扣回時賬務(wù)處理 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收款——住房公積金 3、如果當(dāng)期未繳納 ①當(dāng)期的賬務(wù)處理 借：管理費用——住房公積金 貸：其他應(yīng)付款——住房公積金 ②發(fā)工資時個人應(yīng)交的部分照扣 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)付款——住房公積金 4、企業(yè)以后期間繳納企業(yè)代扣住房公積金部分的賬務(wù)處理 借：其他應(yīng)付款——住房公積金 貸：銀行存款
2020-07-03 20:59:50
你好，也是需要計提的
2017-08-03 14:59:45
因為社保局扣繳的時候，就是當(dāng)月扣當(dāng)月的
2018-11-08 15:34:34
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