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軼塵老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-20 14:23

預(yù)繳的 增值稅和千分之二的企業(yè)所得稅可以抵扣

感動(dòng)的流沙 追問

2019-12-20 14:33

個(gè)稅，和附加稅，到當(dāng)?shù)厣陥?bào)的時(shí)候不能抵掉嗎？也就是申報(bào)時(shí)個(gè)稅和附加稅多預(yù)繳了不退少交了要補(bǔ)嗎

軼塵老師 解答

2019-12-20 14:34

個(gè)稅不能抵扣  這個(gè)個(gè)稅是未在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行申報(bào)產(chǎn)生的個(gè)稅  企業(yè)承擔(dān) 
附加稅是按照增值稅的差額計(jì)算的 所以增值的抵扣了 自然附加稅就抵扣了

感動(dòng)的流沙 追問

2019-12-20 14:48

不是很明白什么叫個(gè)稅未在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行申報(bào)，我我申報(bào)表上有個(gè)稅呀，跟增值稅一樣申報(bào)了呀

軼塵老師 解答

2019-12-20 15:53

如果你的項(xiàng)目人員的個(gè)稅再項(xiàng)目所在地明細(xì)申報(bào)了 那么就不會(huì)征收這個(gè)個(gè)稅

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相關(guān)問題討論
預(yù)繳的 增值稅和千分之二的企業(yè)所得稅可以抵扣
2019-12-20 14:23:00
你好，這個(gè)是可以的呢
2022-01-10 16:48:17
異地預(yù)繳稅款不抵扣的情形，一般指納稅人在本地稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳的稅款，其所屬的稅務(wù)機(jī)關(guān)是另一個(gè)區(qū)，或由于企業(yè)錯(cuò)報(bào)、多繳、重新計(jì)算等原因，導(dǎo)致納稅人無法在本地代碼上抵扣的情形。 在此類情況下，納稅人應(yīng)當(dāng)向本地稅務(wù)機(jī)關(guān)出示原預(yù)繳稅款單據(jù)，并提供本地稅務(wù)機(jī)關(guān)需要的其他證明材料，由本地稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)后決定是否可以把此類預(yù)繳稅款補(bǔ)扣在當(dāng)期稅款中。如果本地稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可，可以將此類預(yù)繳稅款補(bǔ)扣在當(dāng)期稅款中，抵扣當(dāng)期稅款。如果本地稅務(wù)機(jī)關(guān)不認(rèn)可，則納稅人應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定，將此類預(yù)繳稅款補(bǔ)繳至原預(yù)繳稅款所屬的區(qū)內(nèi)稅務(wù)機(jī)關(guān)。 此外，納稅人也可以通過“稅收事項(xiàng)直接申報(bào)系統(tǒng)”，將原預(yù)繳稅款單據(jù)上傳至該系統(tǒng)，由各稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提供的資料和單據(jù)，分別依據(jù)本地稅務(wù)分局和原預(yù)繳稅款所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行處理。 案例：某公司因經(jīng)營異常，在B省報(bào)銷了稅款10000元，但該公司所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)為A省，因此該10000元不能抵扣當(dāng)期稅款。公司應(yīng)當(dāng)將此10000元稅款報(bào)告至A省稅務(wù)機(jī)關(guān)，由A省稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
2023-02-24 18:32:14
您好！ 當(dāng)月沒有在申報(bào)邊上填寫抵扣金額，次月需要去稅務(wù)大廳現(xiàn)場更正申報(bào)。
2021-12-21 03:07:49
你好 工程所在地預(yù)繳的個(gè)稅 不可以抵扣工資薪金的個(gè)稅
2020-12-14 11:49:48
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