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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-20 12:46

你好   計入銷售費用 到時消費的時候計入

薄荷微涼 追問

2019-12-20 12:53

會員卡是提前充值后使用的,客人現(xiàn)在拿來消費,消費的同時我們又給她卡上贈送額

meizi老師 解答

2019-12-20 12:54

你好 那你到時再次來消費的時候 這贈送的金額你計入銷售費用  。因為還沒消費 所以不能直接計入費用的

薄荷微涼 追問

2019-12-20 12:58

那是怎么做分錄呢

meizi老師 解答

2019-12-20 13:00

你好    相當月贈送的要視同銷售 ;到時你做 借銷售費用 貸主營業(yè)務收入  應交稅費   借主營業(yè)務成本貸庫存商品等

薄荷微涼 追問

2019-12-20 13:02

做內賬不涉及稅,客人拿儲值卡來消費的金額,我們都做借,預收賬款

meizi老師 解答

2019-12-20 13:02

你好  是的  那如果是這樣的話 你直接計入銷售費用  算贈送

薄荷微涼 追問

2019-12-20 13:04

不是很明白,贈送的金額直接到卡上,下次可以再消費的

meizi老師 解答

2019-12-20 13:06

你好   比如你充值100  送20  那么 你做 借銀行存款100 貸預收賬款100  下次消費 借預收賬款100 銷售費用20 貸主營業(yè)務收入

薄荷微涼 追問

2019-12-20 13:11

是這樣,卡是之前就充值過有錢在里面,只要他用卡消費,就給他卡上贈送一定金額,現(xiàn)在用卡消費100.贈送金額20?,F(xiàn)在一個分錄如何做?

meizi老師 解答

2019-12-20 13:13

你好  分錄就是這樣來做  借預收賬款100 銷售費用20 貸主營業(yè)務收入

薄荷微涼 追問

2019-12-20 13:23

這個20元為什么不可以做貸預收賬款,因為儲值卡里已經多出這一筆了

meizi老師 解答

2019-12-20 13:24

你們 預收賬款 是你收到了錢 會做這個科目  這個是你們搞活動贈送的金額  應該還是計入銷售費用

薄荷微涼 追問

2019-12-20 13:34

那可以做借銷售費用20,貸預收賬款20?

meizi老師 解答

2019-12-20 13:36

你好 不能這樣來做分錄 。你銷售費用是送客戶的

薄荷微涼 追問

2019-12-20 14:43

儲值卡上多出贈送的錢,不做分錄嗎,贈送的錢下次可以再消費的呀

meizi老師 解答

2019-12-20 14:46

你好 是可以消費 。我的意思是在客人下次消費的時候你直接做銷售費用就行了。 現(xiàn)在沒消費就算送了。 還沒實際消費 也不形成費用的。

薄荷微涼 追問

2019-12-20 14:51

我的意思現(xiàn)在贈送的金額要做什么分錄呢?

meizi老師 解答

2019-12-20 14:52

你好現(xiàn)在贈送不做分錄 。等實際客戶來消費這個贈送金額 做銷售費用 ;

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你好 計入銷售費用 到時消費的時候計入
2019-12-20 12:46:07
借:庫存現(xiàn)金1000 銷售費用--贈送 200 貸:預收賬款--儲值卡 其他應付款--贈送 200
2019-04-18 19:52:35
你好,需要補做預收的 然后消費的時候 借;預收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2017-01-05 09:42:13
借銀存貸預收 消費借預收貸 主營業(yè)務收入應交稅費
2019-09-09 23:02:20
充值做預收賬款就可以的,消費沖減預收
2018-11-19 16:46:02
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